部門名稱

常州市住房公積金管理中心

年度預(yù)算總額（萬元）

3112.59

年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

一是加強(qiáng)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨員的經(jīng)常性思想政治教育工作，持續(xù)推動習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想深化、內(nèi)化、轉(zhuǎn)化。二是擴(kuò)大制度覆蓋。召開全市擴(kuò)面工作會議，加強(qiáng)部門協(xié)作聯(lián)動，提升制度覆蓋面和受益面。三是深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。落實(shí)住建部監(jiān)管司的要求，編制數(shù)據(jù)治理指引和住房公積金指標(biāo)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，為住房公積金行業(yè)加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，提供指導(dǎo)依據(jù)。全力推進(jìn)“智慧公積金2023項(xiàng)目”建設(shè)，加強(qiáng)進(jìn)程監(jiān)控、系統(tǒng)測試、安全測評，保證項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量。四是提升服務(wù)質(zhì)效。聯(lián)合江南銀行、中國銀行，探索推出為繳存住房公積金的小微企業(yè)和繳存人提供融資增信的系列產(chǎn)品。五是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。開展年度體檢評估，查找管理運(yùn)行中存在的問題和不足，促進(jìn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化。

年度績效目標(biāo)

全年新增開戶單位5000家；新增開戶人數(shù)13萬人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存1萬人；新增住房公積金繳存207億元；發(fā)放住房公積金個人住房貸款150億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi)；實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益7.42億元。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

計(jì)算符號

年度目標(biāo)值

內(nèi)部管理指標(biāo)

制度管理

制度健全性

定性

健全

執(zhí)行規(guī)范性

定性

規(guī)范

預(yù)算管理

非稅收入預(yù)算完成率

＝

100%

政府采購執(zhí)行率

＝

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”及公用經(jīng)費(fèi)控制

定性

按照預(yù)算指標(biāo)控制

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

＝

0%

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

支出合規(guī)性

定性

審批手續(xù)完整，資金支付合規(guī)

預(yù)決算信息公開性

定性

依規(guī)公開

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)利用率

＝

100%

人員管理

人員控制率

≤

100%

履職業(yè)績指標(biāo)

重點(diǎn)工作完成率

新增單位數(shù)量完成率

≥

100%

新增職工數(shù)量完成率

≥

100%

公積金歸集額完成率

≥

100%

貸款逾期率

≤

0.01%

履職效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

增值收益

≥

7.42億元

廉租住房補(bǔ)充資金

≥

2.2億元

社會評價(jià)指標(biāo)

信訪處理率

=

100%

服務(wù)對象滿意率

≥

90%

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

住房公積金管理風(fēng)險(xiǎn)控制率

=

100%