部門名稱

常州市住房公積金管理中心

年度預算總額（萬元）

3112.59

年度重點工作計劃

一是加強黨的建設。加強黨員的經常性思想政治教育工作，持續(xù)推動習近平新時代中國特色社會主義思想深化、內化、轉化。二是擴大制度覆蓋。召開全市擴面工作會議，加強部門協(xié)作聯動，提升制度覆蓋面和受益面。三是深化數字化轉型。落實住建部監(jiān)管司的要求，編制數據治理指引和住房公積金指標數據標準，為住房公積金行業(yè)加強數據治理、提高數據質量、發(fā)揮數據價值，提供指導依據。全力推進“智慧公積金2023項目”建設，加強進程監(jiān)控、系統(tǒng)測試、安全測評，保證項目的建設質量。四是提升服務質效。聯合江南銀行、中國銀行，探索推出為繳存住房公積金的小微企業(yè)和繳存人提供融資增信的系列產品。五是加強風險防范。開展年度體檢評估，查找管理運行中存在的問題和不足，促進管理的科學化、規(guī)范化。

年度績效目標

全年新增開戶單位5000家；新增開戶人數13萬人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存1萬人；新增住房公積金繳存207億元；發(fā)放住房公積金個人住房貸款150億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內；實現住房公積金增值收益7.42億元。

一級指標

二級指標

三級指標

計算符號

年度目標值

內部管理指標

制度管理

制度健全性

定性

健全

執(zhí)行規(guī)范性

定性

規(guī)范

預算管理

非稅收入預算完成率

＝

100%

政府采購執(zhí)行率

＝

100%

“三公經費”及公用經費控制

定性

按照預算指標控制

結余結轉率

＝

0%

預算執(zhí)行率

≥

98%

支出合規(guī)性

定性

審批手續(xù)完整，資金支付合規(guī)

預決算信息公開性

定性

依規(guī)公開

資產管理

資產利用率

＝

100%

人員管理

人員控制率

≤

100%

履職業(yè)績指標

重點工作完成率

新增單位數量完成率

≥

100%

新增職工數量完成率

≥

100%

公積金歸集額完成率

≥

100%

貸款逾期率

≤

0.01%

履職效果指標

經濟效益指標

增值收益

≥

7.42億元

廉租住房補充資金

≥

2.2億元

社會評價指標

信訪處理率

=

100%

服務對象滿意率

≥

90%

可持續(xù)發(fā)展指標

住房公積金管理風險控制率

=

100%