按照政府部門信息公開的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)常財(cái)預(yù)【2018】1號文件要求，現(xiàn)將我辦及所屬事業(yè)單位2018年度部門預(yù)算相關(guān)信息內(nèi)容公開如下：

第一部分 部門概況

（一）主要職能

市政務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)市級行政審批制度改革的內(nèi)容要求，牽頭實(shí)施市級政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理，組織開展市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理，以及對市級政府部門集中審批服務(wù)事項(xiàng)展開統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)等。

（二）2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2018年市政務(wù)辦總體工作思路是：以加快推進(jìn)相對集中行政許可權(quán)改革試點(diǎn)為重點(diǎn)，著力構(gòu)建政務(wù)服務(wù)體系；以鞏固深化“五聯(lián)合一簡化”為抓手，有效促進(jìn)審改成果轉(zhuǎn)化；以優(yōu)化完善政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”為突破，切實(shí)提升線上服務(wù)水平；以實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺整體增效為目標(biāo)，打造功能領(lǐng)先的一站式服務(wù)平臺。具體抓好七項(xiàng)主要工作：一是積極推進(jìn)集中高效審批改革工作；二是深化推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”建設(shè)；三是有效提升在線審批平臺推廣應(yīng)用水平；四是全面促進(jìn)“五聯(lián)合一簡化”成果轉(zhuǎn)化；五是努力實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)平臺功能增效；六是集中打造政民通服務(wù)直通平臺；七是規(guī)范提升公共資源交易水平。通過各項(xiàng)具體工作的有序推進(jìn)，推動全市政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階，為全市經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

市政務(wù)辦下設(shè)綜合處、政務(wù)服務(wù)處、公共資源交易處、信息處、督查處等5個職能處室，在職工作人員18人（其中在編16人，社會化用工2人）。新政務(wù)服務(wù)中心自2017年10月9日全面啟用，總建筑面積11.2萬平方米，其中服務(wù)大廳近2.5萬平方米，共整合進(jìn)駐14家服務(wù)單位，30個部門在中心設(shè)立窗口，窗口總數(shù)達(dá)到528個，工作人員1800多人，并配備公共服務(wù)、“中介超市”、“金融超市”等業(yè)務(wù)輔助機(jī)構(gòu)。

市政務(wù)辦現(xiàn)有下屬預(yù)算單位2個，具體為市便民服務(wù)中心、市政府采購中心（原市招標(biāo)辦），其中，市便民服務(wù)中心為全額撥款正科級事業(yè)單位，于2015年9月正式組建，機(jī)構(gòu)主要職能包括：籌備實(shí)施“12345”公共服務(wù)熱線的整合組建以及后續(xù)運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)處理各類與便民服務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)等，其經(jīng)費(fèi)管理模式與政務(wù)辦相同，由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中管理，日常財(cái)務(wù)管理工作由政務(wù)辦代為執(zhí)行。市政府采購中心和原市建設(shè)工程交易招投標(biāo)辦公室均為參公單位，主要負(fù)責(zé)政府集中采購項(xiàng)目和建設(shè)工程招投標(biāo)工作的組織實(shí)施，均為獨(dú)立核算單位。

（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況

部門預(yù)算編制的原則是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級文件精神，本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，按照突出重點(diǎn)、兼顧一般、從緊從嚴(yán)的要求，堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)支出向保障重點(diǎn)項(xiàng)目傾斜，向提高信息服務(wù)能力傾斜，向優(yōu)化服務(wù)環(huán)境傾斜，緊緊圍繞8項(xiàng)主要工作進(jìn)行編制，最大限度提升預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用效率。政務(wù)辦所屬預(yù)算單位共有三個：市政務(wù)辦本級、市便民服務(wù)中心和市政府采購中心（含市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室），資金來源為財(cái)政撥付，其中政務(wù)辦支出功能科目包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。市便民服務(wù)中心包括：一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。市政府采購中心（含市建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室）支出功能科目包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

第二部分 市政務(wù)辦2018年度部門預(yù)算表

（見附件）

第三部分 市政務(wù)辦2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級2018年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財(cái)預(yù)【2018】3號填列。）

市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1617.92萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加74.90萬元，增長4.85%，主要原因是在編工作人員數(shù)量增加以及人員薪資調(diào)整。

（一）收入預(yù)算總計(jì)1617.92萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1617.92萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1617.92萬元，與上年相比增加74.9萬元，增長4.85%，主要原因是在編工作人員數(shù)量增加以及人員薪資調(diào)整。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比無變化。

2、財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比無變化。

3、其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比無變化。

4、上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比無變化。

（二）支出預(yù)算總計(jì)：1617.92萬元。包括：

1、一般公共服務(wù)支出預(yù)算1344.65萬元，主要用于工作人員薪資發(fā)放、部門日常運(yùn)行、窗口工作人員考核、信息化系統(tǒng)構(gòu)建維護(hù)、組織部門聯(lián)合年檢、并聯(lián)審批服務(wù)、專設(shè)機(jī)構(gòu)運(yùn)管以及宣傳培訓(xùn)等費(fèi)用。與上年相比增加140.77萬元，增長11.69%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。

2、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算0.44萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員薪資發(fā)放。與上年相比減少63.10萬元，減少99.31%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，退休人員薪資統(tǒng)一納入社保發(fā)放。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算41.49萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。與上年相比增加1.65萬元，增長4.14%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及在編人員增加等。

4、住房保障支出預(yù)算231.34萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納等。與上年相比增加101.77萬，增長78.54%。主要原因是公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及在編人員增加等。

5、結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1032.27萬元。與上年相比增加110.75萬元，增長12.02%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、醫(yī)療和住房公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)提高等。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為585.65萬元。與上年相比減少35.85萬元，減少5.77%。主要原因是根據(jù)目標(biāo)任務(wù)置換，部分項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，削減了一定數(shù)量的項(xiàng)目預(yù)算。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《市政務(wù)服務(wù)管理辦公室部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

市政務(wù)辦本年收入預(yù)算合計(jì)1617.92萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入1617.92萬元，占100%；

政府性預(yù)算收入0萬元，占0%；

財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

其他資金0萬元，占0%；

上年結(jié)余資金0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《市政務(wù)服務(wù)管理辦公室部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

市政務(wù)辦本年支出預(yù)算合計(jì)1617.92萬元，其中：

基本支出1032.27萬元，占63.8%；

項(xiàng)目支出585.65萬元，占36.2%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

市政務(wù)辦2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1617.92萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加74.9萬元，增長4.85%，主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

市政務(wù)辦2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出1617.92萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加74.90萬元，增長4.85%，主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出674.93萬元，與上年相比增加372.45萬元，增長123.13%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費(fèi)提高、人員醫(yī)療住房保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

2、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）支出391.40萬元，與上年相比減少32.10萬元，減少7.58%，主要原因是經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整，聯(lián)合審圖中心專設(shè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)也相應(yīng)減少。

3、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出84.07萬元，與上年相比增加22.18萬元，增長35.84%。主要原因是人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費(fèi)調(diào)整、人員醫(yī)療住房保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。

4、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）支出26.25萬元，與上年相比增加16.25萬元，增長162.5%，主要原因是新政務(wù)服務(wù)中心全面投運(yùn)，機(jī)構(gòu)規(guī)模、服務(wù)項(xiàng)目和對象范圍普遍擴(kuò)大，支出相應(yīng)增加。

5、財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）支出148萬元，與上年相比減少40萬元，減少21.28%。主要原因是部分支出項(xiàng)目調(diào)整。

6、檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）支出20萬元，新增項(xiàng)目，主要原因是任務(wù)轉(zhuǎn)換的要求和單位建設(shè)的需要。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出0.44萬元，與上年相比減少40.47萬元，減少98.92%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，退休人員薪資統(tǒng)一納入社保發(fā)放。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出22.06萬元，與上年相比減少6.99萬元，減少24.06%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出3.47萬元，與上年相比減少7.32萬元，減少67.84%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

3、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出15.96萬元，該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出81.81萬元，與上年相比增加21.35萬元，增長35.31%。主要原因是公積金繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

2、住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出93.11萬元，與上年相比增加54.25萬元，增長139.6%。主要原因是繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

3、住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出56.42萬元，與上年相比增加26.17萬元，增長86.51%。主要原因是繳納標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及新增人員等。

六、 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。

市政務(wù)辦2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1032.27萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)898.43萬元。主要包括：

1、工資福利基本支出（類）基本工資（款）支出165.15萬元；

2、工資福利基本支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）支出415.55萬元；

3、工資福利基本支出（類）獎金（款）支出12.17萬元；

4、工資福利基本支出（類）績效工資（款）支出39.9萬元；

5、工資福利基本支出（類）社會保障繳費(fèi)（款）支出115.8萬元；

6、工資福利基本支出（類）醫(yī)療費(fèi)（款）支出41.49萬元；

7、工資福利基本支出（類）住房公積金（款）支出81.81萬元；

8、工資福利基本支出（類）其他工資福利支出（款）支出11.8萬元；

9、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)(款)支出13.76萬元；

10、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）獎勵金(款)支出0.03萬元；

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出(款)支出0.97萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)133.84萬元。主要包括：

1、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）支出20.3萬元；

2、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）支出61.11萬元；

3、商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）支出1.6萬元；

4、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）支出8.77萬元；

5、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）支出2.25萬元；

6、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）支出8.07萬元；

7、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）支出1.1萬元；

8、商品和服務(wù)支出（類）其他交通工具運(yùn)行維護(hù)（款）支出30.64萬元。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。

市政務(wù)辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1617.9萬元，與上年相比增加74.9萬元，增長4.85%，主要原因是在編人員增加、人員薪資提高、核定經(jīng)費(fèi)增加以及機(jī)構(gòu)擴(kuò)大后產(chǎn)生的費(fèi)用增加等。

主要包括：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）

1、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出674.93萬元；

2、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）支出391.4萬元；

3、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出84.07萬元；

4、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）支出26.25萬元；

5、財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)運(yùn)行（項(xiàng)）支出148萬元；

6、檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）支出20萬元；

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出0.44萬元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出22.06萬元；

2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出3.47萬元；

3、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出15.96萬元；

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出81.81萬元；

2、住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出93.11萬元；

3、住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出56.42萬元。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。

市政務(wù)辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1032.27萬元， 其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)898.43萬元。主要包括：

1、工資福利基本支出（類）基本工資（款）支出165.15萬元；

2、工資福利基本支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）支出415.55萬元；

3、工資福利基本支出（類）獎金（款）支出12.17萬元；

4、工資福利基本支出（類）績效工資（款）支出39.9萬元；

5、工資福利基本支出（類）社會保障繳費(fèi)（款）支出115.8萬元；

6、工資福利基本支出（類）醫(yī)療費(fèi)（款）支出41.49萬元；

7、工資福利基本支出（類）住房公積金（款）支出81.81萬元；

8、工資福利基本支出（類）其他工資福利支出（款）支出11.8萬元；

9、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)(款)支出13.76萬元；

10、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）獎勵金(款)支出0.03萬元；

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（類）其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出(款)支出0.97萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)133.84萬元。主要包括：

1、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）支出20.3萬元；

2、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）支出61.11萬元；

3、商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）支出1.6萬元；

4、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）支出8.77萬元；

5、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）支出2.25萬元；

6、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費(fèi)（款）支出8.07萬元；

7、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）支出1.1萬元；

8、商品和服務(wù)支出（類）其他交通工具運(yùn)行維護(hù)（款）支出30.64萬元。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

市政務(wù)辦2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的44.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的55.75%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出為0萬元，與上年無變化；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出5萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出為0萬元，與上年無變化；

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5萬元，與上年無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出6.3萬元，比上年預(yù)算增加0.1萬元，主要原因是隨著新政務(wù)服務(wù)中心啟用后，接待全國各地政務(wù)辦（審批局）來參觀學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)交流機(jī)會增多。

市政務(wù)辦2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出1.6萬元，比上年預(yù)算減少10.06萬元,主要原因是落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控會議費(fèi)支出。

市政務(wù)辦2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出32.77萬元，比上年預(yù)算增加9.82萬元，主要原因是根據(jù)任務(wù)需求，加大開展面向全市政府采購專項(xiàng)培訓(xùn)力度。

市政務(wù)辦共有車輛0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0套（臺）。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

市政務(wù)辦2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年無變化。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。

2018年市政務(wù)辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出133.84萬元，比上年減少31.79萬元，減少19.19%，主要原因是落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)流向管理，切實(shí)壓縮行政運(yùn)行成本。其中：

1、辦公費(fèi)20.3萬元；

2、差旅費(fèi)61.11萬元；

3、會議費(fèi)1.6萬元；

4、培訓(xùn)費(fèi)8.77萬元；

5、公務(wù)接待費(fèi)2.25萬元；

6、工會經(jīng)費(fèi)8.07萬元；

7、福利費(fèi)1.1萬元；

8、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)30.64萬元；

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。

2018年度市政務(wù)辦沒有政府采購計(jì)劃。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

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