部門名稱

常州市住房公積金管理中心

年度預(yù)算總額（萬元）

2757.81

年度重點工作計劃

一是做深黨建，引領(lǐng)事業(yè)新發(fā)展。二是做亮創(chuàng)新，打造常州品牌。三是做精保障，凸顯惠民生屬性。四是做優(yōu)服務(wù)，彰顯暖民心特質(zhì)。五是做牢基礎(chǔ)，提升精細(xì)化水平。

年度績效目標(biāo)

全市新增開戶單位6000家；新增開戶人數(shù)16萬人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存1.5萬人；新增住房公積金繳存205億元；發(fā)放住房公積金個人住房貸款90億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi)；實現(xiàn)住房公積金增值收益5.65億元。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

計算符號

年度目標(biāo)值

內(nèi)部管理指標(biāo)

制度管理

制度健全性

定性

健全

執(zhí)行規(guī)范性

定性

規(guī)范

預(yù)算管理

非稅收入預(yù)算完成率

＝

100%

政府采購執(zhí)行率

＝

100%

“三公經(jīng)費”及公用經(jīng)費控制

定性

按照預(yù)算指標(biāo)控制

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

＝

0%

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

支出合規(guī)性

定性

審批手續(xù)完整，資金支付合規(guī)

預(yù)決算信息公開性

定性

依規(guī)公開

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)利用率

＝

100%

人員管理

人員控制率

≤

100%

履職業(yè)績指標(biāo)

重點工作完成率

新增單位數(shù)量完成率

≥

100%

新增職工數(shù)量完成率

≥

100%

公積金歸集額完成率

≥

100%

貸款逾期率

≤

≤0.01%

履職效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

增值收益

≥

5.65億元

廉租住房補充資金

≥

1.4億元

貸款輪候控制率

≤

100%

社會評價指標(biāo)

信訪處理率

=

100%

服務(wù)對象滿意率

≥

90%

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

住房公積金管理風(fēng)險控制率

=

100%