2017年預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，全市各級財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督關(guān)心下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞全市中心工作，主動(dòng)服務(wù)大局、認(rèn)真履職盡責(zé)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得了新成效，全市預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入完成518.8億元，較上年增長8.0%，增收38.52億元，增幅列全省第三位。其中稅收完成431.36億元，增長12.6%，增收48.17億元，稅收比重為83.1%。市級一般公共預(yù)算收入完成40.07億元。

全市預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出551.86億元，增長8.6%，增支43.75億元。其中市級一般公共預(yù)算支出完成130.35億元，與上年基本持平。

全市一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入、地方政府債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金，減去全市一般公共預(yù)算支出、上繳上級支出、地方政府債券支出等收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)36.95億元。

市級一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入、下級上繳收入、地方政府債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等，總收入合計(jì)384.61億元，減去一般公共預(yù)算支出、上繳上級支出、補(bǔ)助下級支出、地方政府債券轉(zhuǎn)貸下級、調(diào)出資金等支出合計(jì)371.01億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)13.6億元。

2017年全市財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年市級完成政府性基金收入150.27億元。完成政府性基金支出151.94億元。

（三）市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2017年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.29億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)，完成國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2.71億元。安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出及調(diào)出資金2.17億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)0.54億元。

（四）市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年市級社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入133.86億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、下級上繳收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入，完成社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入235.14億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出162.01億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)73.13億元。

1．企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入75.96億元，下級上繳收入13.8億元。基金支出89.75億元。

2．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入0.66億元，省、市、區(qū)財(cái)政安排繳費(fèi)及待遇補(bǔ)貼3.8億元?；鹬С?.24億元。

3．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入10.79億元，基金支出17.82億元，缺口7.03億元由市、區(qū)財(cái)政安排資金彌補(bǔ)。

4．職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入35.97億元，基金支出32.2億元。

5．城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入1.98億元，省、市、區(qū)財(cái)政安排繳費(fèi)補(bǔ)貼3.31億元。基金支出7.08億元。

6．工傷保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入3.08億元，基金支出2.18億元。

7．失業(yè)保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入3.39億元，基金支出5.67億元，當(dāng)年赤字通過基金歷年結(jié)余彌補(bǔ)。

8．生育保險(xiǎn)基金。保險(xiǎn)費(fèi)收入2.03億元，市級財(cái)政安排赤字補(bǔ)助8400萬元。基金支出3.08億元。

以上預(yù)算執(zhí)行情況為預(yù)計(jì)數(shù)，目前財(cái)政決算正在編制中，

待財(cái)政決算正式編制完成后，再報(bào)請市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。

2017年,全市預(yù)算執(zhí)行和管理主要體現(xiàn)了以下重點(diǎn)：

一是保增長、促平衡，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定。今年以來，各級財(cái)政部門堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，緊扣經(jīng)濟(jì)形勢加強(qiáng)收入目標(biāo)管理，與國地稅人行等征管部門共同努力，在大力減稅降費(fèi)形勢下保持了財(cái)政運(yùn)行的穩(wěn)健態(tài)勢。財(cái)政收入穩(wěn)中有升。全面消化營改增歷史基數(shù)，全市一般公共預(yù)算收入完成518.8億元，同比增長8.0%，稅收占比83.1%，稅收占比在全省排名第二，收入增幅在全省排名第三。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。盤活存量、用好增量，做到有保有壓，加強(qiáng)民生保障、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)支出保障，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性行政支出，預(yù)計(jì)全市完成一般公共預(yù)算支出551.86億元，同比增長8.6%。

二是轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能轉(zhuǎn)化。實(shí)施積極有效的財(cái)政政策，創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)增效。一是全面落實(shí)各類減稅降費(fèi)政策。全年落實(shí)各類稅費(fèi)優(yōu)惠430.04億元。取消、停征和調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目47項(xiàng)，取消和調(diào)整政府性基金3項(xiàng)，全市全年減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān)近5億元。近年來取消、停征和調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)及基金項(xiàng)目229項(xiàng)，累計(jì)每年減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān)17.25億元。二是全力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。著力推動(dòng)“三去一降一補(bǔ)”，圍繞全市“重大項(xiàng)目提升年”活動(dòng)，大力推進(jìn)“十大產(chǎn)業(yè)鏈”建設(shè)。全年撥付資金4.64億元，推進(jìn)“三位一體”工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、支持對外招商引資、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提速和新能源汽車推廣等。撥付資金3.44億元，全力支持科技創(chuàng)新和新一輪人才戰(zhàn)略，支持蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)等。三是積極發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。出臺常州市政府投資基金管理辦法，初步形成政府投資基金管理體系。龍城英才、創(chuàng)業(yè)投資等四只產(chǎn)業(yè)投資基金總規(guī)模5.59億元，撬動(dòng)資本20.3億元，資本放大4.6倍。整合人才貸、小微創(chuàng)業(yè)貸、科技風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)?0支基金，設(shè)立規(guī)模為6.4億元的常州市中小微企業(yè)信用保證基金，全年為1717戶中小微企業(yè)發(fā)放貸款2665筆，貸款金額206.27億元，每年為企業(yè)節(jié)約成本近4億元，較好緩解了中小微企業(yè)融資難、融資貴的問題，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

三是抓重點(diǎn)、惠民生，加快推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。全力聚焦富民增收，千方百計(jì)增加民生投入，增強(qiáng)人民群眾獲得感。全市民生支出439.08億元，占一般公共預(yù)算支出的80%。一是推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。全市農(nóng)林水支出51.92億元，其中市級9.57億元。全力推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，完善“先建后補(bǔ)、以獎(jiǎng)代補(bǔ)”財(cái)政支農(nóng)資金管理模式，打造全市統(tǒng)一的“三農(nóng)”項(xiàng)目管理平臺，建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金，優(yōu)化完善農(nóng)業(yè)擔(dān)保和保證保險(xiǎn)政策，構(gòu)建財(cái)政金融協(xié)調(diào)支農(nóng)格局。全市共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼1.64億元，補(bǔ)貼面積142.24萬畝，受益農(nóng)戶41.12萬戶。二是保障民生實(shí)事投入。堅(jiān)持教育優(yōu)先保障，全市教育支出91.14億元，其中市級18.65億元。支持市屬學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，完善各生段教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加大學(xué)前教育、民辦學(xué)校和市屬高校投入力度，促進(jìn)各級各類教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全市就業(yè)、社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出106.4億元，其中市級24.65億元。繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體健康有序發(fā)展，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。加大創(chuàng)業(yè)就業(yè)支持力度，市區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)十三連增，繼續(xù)提高居民醫(yī)保、居民養(yǎng)老金、城市低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。健全社會(huì)救助體系，社會(huì)福利水平實(shí)現(xiàn)新跨越。三是推動(dòng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。市級安排資金21.25億元，加大城市管理、住房保障、文體惠民、交通便民和生態(tài)綠城建設(shè)等投入力度，全力支持“263”專項(xiàng)行動(dòng)，不斷加大社會(huì)治理創(chuàng)新支持力度，營造和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。

四是強(qiáng)管理、促改革，全力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是完善市區(qū)財(cái)政管理體制。以本輪省對市財(cái)政體制調(diào)整為契機(jī)，進(jìn)一步調(diào)整完善市區(qū)財(cái)政管理體制，做好稅收級次劃分和財(cái)力分成，調(diào)整收入分成比例，堅(jiān)持財(cái)力下傾原則，提升市、區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展能力。調(diào)整軌道建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金籌集方式和中心城區(qū)土地收入分配機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。二是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善全口徑預(yù)算管理，規(guī)范部門預(yù)算編制。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，進(jìn)一步加大存量資金盤活和統(tǒng)籌使用力度。嚴(yán)格按照中央、省、市關(guān)于預(yù)決算信息公開的相關(guān)要求，切實(shí)做好2017年度預(yù)決算公開工作。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)監(jiān)管。出臺全市政府性債務(wù)管理辦法和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，規(guī)范政府性債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極爭取地方政府債券額度，市區(qū)獲得債券額度95.75億元，其中置換債券22.75億元，新增債券73億元。嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，2017年市區(qū)地方政府債務(wù)限額606億元（其中市級355.76億元），截至2017年末，市區(qū)地方政府債務(wù)余額603.03億元（其中市級355.36億元）。規(guī)范地方政府舉債行為，制定地方債務(wù)化解方案,切實(shí)化解存量債務(wù)。四是財(cái)政管理綜合效能進(jìn)一步提高。穩(wěn)妥做好市區(qū)財(cái)政結(jié)算，確保各級政府平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。進(jìn)一步深化國庫集中支付制度改革，做好財(cái)政資金調(diào)度和間隙資金管理。加大PPP模式推廣運(yùn)用力度，目前全市32個(gè)省級入庫項(xiàng)目落地13個(gè)，總投資額240.15億元。穩(wěn)步推進(jìn)政府購買服務(wù)工作，完善政府采購信用融資體系，建立常州市政府采購網(wǎng)上商城。有序推進(jìn)政府資產(chǎn)報(bào)告編報(bào)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，突出績效導(dǎo)向，將支出進(jìn)度、項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。開展首期常州市會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才選拔和培養(yǎng)工作，積極開展“三資三化”、公務(wù)接待等專項(xiàng)檢查，深入推進(jìn)財(cái)政部門“放管服”改革，做好法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)工作。

2017年全市財(cái)政運(yùn)行總體情況較好，但仍存在一些不容忽視的問題，主要是：保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出需求增大，財(cái)政收支矛盾仍十分突出；專項(xiàng)資金管理需進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算約束剛性有待進(jìn)一步提升，資金使用績效需進(jìn)一步提高；政府債務(wù)管理需進(jìn)一步規(guī)范；部分基層財(cái)政運(yùn)行十分困難等等。對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，切實(shí)加以解決。

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