項(xiàng)目名稱

　運(yùn)營(yíng)保障費(fèi)用

項(xiàng)目總金額（萬(wàn)元）

　119.04

主管部門

常州市住房公積金管理中心

其中：部省級(jí)財(cái)政（萬(wàn)元）

實(shí)施單位

　常州市住房公積金管理中心

 市級(jí)財(cái)政（萬(wàn)元）

　119.04

計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間

　2024.01.01

 區(qū)級(jí)財(cái)政（萬(wàn)元）

計(jì)劃結(jié)束時(shí)間

　2024.12.31

 其他（萬(wàn)元）

項(xiàng)目概況

部門開(kāi)支的運(yùn)營(yíng)保障費(fèi)用，主要用于開(kāi)支工作人員工作服采購(gòu)、服務(wù)保障費(fèi)用、試點(diǎn)費(fèi)用等，滿足開(kāi)展日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的需求。

中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

部門開(kāi)支的運(yùn)營(yíng)保障費(fèi)用，主要滿足開(kāi)展公積金業(yè)務(wù)的需求，規(guī)范公積金中心工作人員對(duì)外服務(wù)形象，展示新時(shí)代公積金精神風(fēng)貌，提高公積金工作管理水平，提升公積金中心的服務(wù)能力。

年度績(jī)效目標(biāo)

　為滿足開(kāi)展公積金業(yè)務(wù)的需求，規(guī)范公積金中心工作人員對(duì)外服務(wù)形象，展示新時(shí)代公積金精神風(fēng)貌，2024年度擬開(kāi)支的運(yùn)營(yíng)保障費(fèi)用，主要用于工作人員工作服采購(gòu)、服務(wù)保障費(fèi)用試點(diǎn)費(fèi)用等。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

計(jì)算符號(hào)

年度目標(biāo)值

決策

項(xiàng)目立項(xiàng)

立項(xiàng)程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

項(xiàng)目立項(xiàng)

立項(xiàng)依據(jù)充分性

定性

充分

績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)明確性

定性

明確

績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)合理性

定性

合理

資金投入

預(yù)算編制科學(xué)性

定性

科學(xué)

資金投入

資金分配合理性

定性

合理

過(guò)程

資金管理

資金使用合規(guī)性

定性

合規(guī)

資金管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

組織實(shí)施

制度執(zhí)行有效性

定性

有效

組織實(shí)施

管理制度健全性

定性

健全

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本

項(xiàng)目成本

≤

預(yù)算數(shù)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

制服配發(fā)人數(shù)

定性

按實(shí)有人數(shù)配發(fā)

質(zhì)量指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性

定性

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度

時(shí)效指標(biāo)

資金支出及時(shí)性

定性

及時(shí)

效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的提升程度

定性

較高

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度

定性

較高

社會(huì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥

95%