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政府采購支出預(yù)算表
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部門名稱：常州市供銷合作總社
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經(jīng)濟科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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總計
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合計
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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注：1.采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市供銷合作總社2020年度收入、支出預(yù)算總計2159.3萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加172.68萬元，增長19.04%。其中：
（一）收入預(yù)算總計1079.65萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計1079.65萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1079.65萬元，與上年相比增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。
2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。
（二）支出預(yù)算總計1079.65萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）支出52.77萬元，主要用于單位離休人員工資。與上年相比增加2.08萬元，增長4.1 %。主要原因是退休人員人數(shù)增加。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出28.8萬元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險等支出。與上年相比減少1.17萬元，減少3.9%。主要原因是人員減少。
3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出692.88萬元，主要用于行政單位運行工資及公用經(jīng)費支出。與上年相比增加120.53萬元，增加21.06%。主要原因是人員工資獎金增加、行政開支壓縮。
4．住房保障支出（類）支出305.2萬元，主要用于按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出，與上年相比增加51.24萬元，增加20.18%。主要原因是租金補貼及新職工住房補貼繳納比例提高、繳費基數(shù)提高。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元。原因為上年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1031.9萬元。與上年相比增加172.43萬元，增長20.06%。主要原因是人員工資獎金增加。
項目支出預(yù)算數(shù)為47.75萬元。與上年相比增加0.25
萬元，增長0.53%。主要原因是未安排辦公設(shè)備采購費用，增加審計費。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本單位不涉及該款項。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市供銷合作總社本年收入預(yù)算合計1079.65萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入1079.65萬元，占100%；
政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%；
其他資金0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。）
常州市供銷合作總社本年支出預(yù)算合計1079.65萬元，其中：
基本支出1031.9萬元，占95.58%；
項目支出47.75萬元，占4.42%；
單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市供銷合作總社2020年度財政撥款收、支總預(yù)算1079.65萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市供銷合作總社2020年財政撥款預(yù)算支出1079.65萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出52.77萬元，與上年相比增加2.08萬元，增長4.1%。主要原因是退休人員增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出17.28萬元，與上年相比減少0.7萬元，減少3.89%。主要原因是人員減少。
2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出11.52萬元，與上年相比減少0.47萬元，減少3.92%。主要原因是人員減少。
（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）
1．商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）支出645.13萬元，與上年相比增加120.28萬元，增加22.92%。主要原因是人員工資獎金增加、行政經(jīng)費壓縮。
2．商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出47.75萬元，與上年相比增加0.25萬元，增加0.53%。主要原因是未安排辦公設(shè)備采購費用，增加審計費。
（四）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出305.2萬元，與上年相比增加51.24萬元，增加20.18%。主要原因是租金補貼及新職工住房補貼繳納比例提高、繳費基數(shù)提高。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市供銷合作總社2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1031.9萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費958.64萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費73.26萬元。主要包括：辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。）
常州市供銷合作總社2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1079.65萬元，與上年相比增加172.68萬元，增長19.04%。主要原因是人員工資獎金增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1031.9萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費958.64萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費73.26萬元。主要包括：辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出7萬元，占“三公”經(jīng)費的85.78%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出1.16萬元，占“三公”經(jīng)費的14.2%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出7萬元，比上年預(yù)算增加7萬元，主要原因是為更好推進供銷社綜合改革，我社2020年安排組織2-3人出國（境）學(xué)習(xí)考察合作經(jīng)濟組織、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系等方面先進建設(shè)經(jīng)驗。上年預(yù)算未安排出國（境）經(jīng)費。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出1.16萬元，比上年預(yù)算減少4萬元，主要原因為政策性減少。
常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因為行政經(jīng)費未安排。
常州市供銷合作總社2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出1.45萬元，比上年預(yù)算減少4.31萬元，主要原因為政策性減少。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市供銷合作總社2020年政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加0萬元。主要原因是本單位不涉及政府性基金，故本表數(shù)據(jù)為0。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出73.26萬元，與上年相比減少9.83萬元，降低11.83%。主要原因是：行政開支縮減，厲行節(jié)約。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年度，本部門單位共5個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計220萬元；本部門單位整體支出（□納入、√未納入）績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
