目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、      主要職能。

常州市環(huán)保局承擔(dān)著對全市環(huán)境保護統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括：落實執(zhí)行環(huán)境保護基本制度；負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實減排目標(biāo)任務(wù)；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護科技工作；組織開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目,組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項等工作。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

今年，全市環(huán)保系統(tǒng)要圍繞推動“兩聚一高”和“強富美高”新常州建設(shè)的現(xiàn)實要求，堅持以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，以污染防治和生態(tài)修復(fù)為重點，堅決實行最嚴(yán)格的環(huán)境保護制度，深入開展“兩減六治三提升”專項行動，切實打好污染防治攻堅戰(zhàn)，確保生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。重點抓好九個方面的工作：
   （一）強力推進(jìn)“263”專項行動。作為推進(jìn)專項行動的中堅力量，全市環(huán)保系統(tǒng)必須全力以赴，注重處理好兩個關(guān)系：一是處理好“主抓”和“配合”的關(guān)系。11個子專項中，5個是環(huán)保部門牽頭，我們都編制了專項工作方案。要“干”字當(dāng)頭，“實”字打底，能排出項目的都要排出具體項目，不折不扣、一著不讓地抓好落實。其他6個子專項，多多少少都有環(huán)保部門的任務(wù)，尤其是在“減煤”、“減化”上，要結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，用好用足環(huán)保倒逼力量，對違反環(huán)保法律法規(guī)、達(dá)不到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵、化工等落后和過剩產(chǎn)能，必須配合牽頭部門提請當(dāng)?shù)厝嗣裾婪P(guān)停。在這點上，環(huán)保部門必須盡責(zé)履職，決不能退縮，決不能手軟。二是處理好“治標(biāo)”和“治本”的關(guān)系。要堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，既從實現(xiàn)“263”專項行動目標(biāo)倒推，厘清到時間節(jié)點必須完成的任務(wù)，又從迫切需要解決的問題順推，明確破解難題的途徑和辦法。專項行動成效如何，不僅要有定量標(biāo)準(zhǔn)，用數(shù)字說話，更要讓廣大人民群眾觸手可及、親身可享，不斷增強環(huán)保獲得感和認(rèn)同感，感受到“263”就在他們身邊；不僅要著眼解決一批具體問題，還要努力形成一批管長遠(yuǎn)的制度性成果，要讓部門各司其職、齊抓共管的環(huán)保責(zé)任體系，在“263”中進(jìn)一步定型、進(jìn)一步強化。
   （二）穩(wěn)步推進(jìn)垂直管理改革。江蘇的“垂改”日益臨近，在按時完成環(huán)保機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革任務(wù)的同時，緊緊抓“垂改”的大好時機，理順和規(guī)范各級機構(gòu)、人員和編制的設(shè)置，以滿足目前日益增加的環(huán)保工作任務(wù)。尤其要抓好改革過渡期工作，確保環(huán)保工作機制不變、責(zé)任不變、任務(wù)不變、思想不亂、隊伍不散、工作不斷、監(jiān)管不軟，實現(xiàn)新老體系的平穩(wěn)過渡。
   （三）深化生態(tài)綠城建設(shè)。以生態(tài)綠城為依托，推進(jìn)太湖生態(tài)保護圈、長江生態(tài)安全帶和生態(tài)保護引領(lǐng)區(qū)建設(shè)，不斷提升生態(tài)環(huán)境狀況指數(shù)和綠色發(fā)展指數(shù)。繼續(xù)圍繞“市民觸手可及親身可享”的建設(shè)目標(biāo)，以安全綠城、多樣綠城、舒適綠城、活力綠城、文化綠城戰(zhàn)略為途徑，拓展生態(tài)綠城建設(shè)內(nèi)涵，實施生態(tài)源保護、生態(tài)廊道、生態(tài)綠道、城鄉(xiāng)公園綠地、健康綠城和花園城市建設(shè)工程，進(jìn)一步凸顯常州生態(tài)綠城品牌，打造常州生態(tài)綠城建設(shè)升級版。加強環(huán)湖地區(qū)的生態(tài)修復(fù)與治理和長江生態(tài)岸線功能提升工程建設(shè)，加大生態(tài)引領(lǐng)區(qū)生態(tài)保護上的工作力度，著力擴展生態(tài)紅線區(qū)域面積，提升生態(tài)紅線區(qū)域功能。
   （四）全面推進(jìn)水污染防治工作。一是繼續(xù)實施水污染防治行動計劃。充分發(fā)揮“水十條”牽頭部門的協(xié)調(diào)推進(jìn)作用，聯(lián)合發(fā)改、經(jīng)信、水利、建設(shè)、農(nóng)委、交通等相關(guān)部門實施省、市“水十條”的各項年度任務(wù)，大力削減工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活、船舶等各類污染物，確保完成“水十條”各項考核任務(wù)。二是全力開展太湖治理各項工作，結(jié)合大力開展治太專項方案的最新要求，依據(jù)省政府、省太湖辦有關(guān)部署，認(rèn)真梳理編制我市治太目標(biāo)責(zé)任書，大力推進(jìn)重點工程項目建設(shè)，努力提升竺山湖、3條入湖河道和重點考核斷面的水質(zhì)。三是完善區(qū)域補償機制。在省區(qū)域補償方案的基礎(chǔ)上，建立市域內(nèi)部的水環(huán)境區(qū)域補償機制，進(jìn)一步加密完善轄區(qū)之間交界自動監(jiān)測站點補充建設(shè)，依托自動監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，實現(xiàn)轄市、區(qū)之間的斷面補償。四是做好飲用水安全保障和地下水調(diào)查評估等任務(wù)，推進(jìn)飲用水規(guī)范化建設(shè)。五是強化水質(zhì)應(yīng)急管控。加大水質(zhì)監(jiān)測頻次，對重點斷面實施預(yù)警監(jiān)測，及時調(diào)查和處置斷面水質(zhì)異常波動情況，加強應(yīng)急調(diào)水引水，確保重點斷面水質(zhì)不發(fā)生重大波動，水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定提升。
   （五）深入實施大氣污染防治計劃。針對冬春季顆粒物污染、夏季臭氧污染的情況，今年重點實施“雙防雙控”，即：冬春季防顆粒物，控PM2.5、PM10，夏季防揮發(fā)性有機物，控臭氧污染。針對顆粒物污染重點抓好兩項工作：一是減少燃煤污染。完成華倫熱電、長江熱能、富春江熱電等企業(yè)超低排放改造；實施熱電企業(yè)整合，停用東南熱電35噸/時燃煤鍋爐；完成市政府減少燃煤污染實施方案中35噸/時以下鍋爐淘汰工作；新擴大的“禁燃區(qū)”范圍內(nèi)，年內(nèi)完成60%的高污染燃料燃燒設(shè)備淘汰任務(wù)；實施中天鋼鐵熱電廠高爐煤氣鍋爐脫硫工程和光華熱電35噸/時鍋爐天然氣替代工程。二是加強揚塵污染整治。推進(jìn)中天鋼鐵原料碼頭機運線改造，督促相關(guān)部門加強工地、堆場、道路揚塵管控。針對揮發(fā)性有機物污染重點抓好四項工作：一是完成印刷包裝和集裝箱、交通工具等7個行業(yè)的揮發(fā)性有機物源清單調(diào)查和水性涂料、膠黏劑替代工作。二是完成全市化工園（集中）區(qū)揮發(fā)性有機物綜合治理，開展揮發(fā)性有機物泄漏檢測與修復(fù)（LDAR）工作。三是成品油碼頭和配套油庫基本完成油氣回收治理升級改造工作。四是加強機動車船污染防治，督促相關(guān)部門加快淘汰黃標(biāo)車、老舊車和港口岸電系統(tǒng)建設(shè)，配合公安、住建、交通等部門出臺工程機械環(huán)境準(zhǔn)入制度。同時，強化應(yīng)急管控，針對不同季節(jié)的空氣污染特點，分別制定顆粒物、臭氧污染管控方案，排出相應(yīng)的管控名單，分別落實到三級網(wǎng)格和被管控單位的具體責(zé)任人。另外，在臭氧污染嚴(yán)重的情況下，必要時采取加油站限時加油和機動車限行措施。
   （六）穩(wěn)步推進(jìn)土壤污染防治工作。全面組織實施常州市土壤污染防治工作方案。開展土壤污染調(diào)查，有計劃開展農(nóng)用地污染調(diào)查，組織開展對工業(yè)遺留場地和突出問題區(qū)域的土壤污染調(diào)查，建立土地污染地塊名錄及其開發(fā)利用負(fù)面清單，組織開展土壤與地下水治理與修復(fù)，減少土壤污染存量，改善區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量。
   （七）不斷提升危廢處置能力和監(jiān)管水平。一是提能力。要大力支持水泥窯協(xié)同處置項目，鼓勵產(chǎn)廢量大、種類相對單一的園區(qū)和企業(yè)自建危廢處置設(shè)施，想方設(shè)法、多個渠道提升安全處置能力。二是減存量。開展危廢“減存量、控風(fēng)險”專項行動，著力解決超期貯存問題。對危廢問題突出且整改不力的地區(qū)，堅決實施產(chǎn)廢項目區(qū)域限批。三是強監(jiān)管。開展固體廢物違法轉(zhuǎn)移專項打擊行動，會同有關(guān)執(zhí)法機構(gòu)加大道路、水路特別是跨境路口、收費站點、船閘碼頭的巡查抽查。對轉(zhuǎn)運手續(xù)不全的，要依法立即扣押；涉嫌環(huán)境犯罪的，依法嚴(yán)肅追究刑事責(zé)任。
   （八）著力強化環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。一是有效落實網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系。加強對網(wǎng)格責(zé)任人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，加強聯(lián)合執(zhí)法專項行動，齊抓共管推進(jìn)環(huán)境監(jiān)管各項工作；適時開展監(jiān)督檢查，對下級網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管工作落實情況進(jìn)行考評，決不能讓網(wǎng)格劃在紙上、責(zé)任懸在空中。二是有效強化環(huán)境司法聯(lián)動機制。去年底，最高人民法院、最高人民檢察院出臺了新的“兩高”司法解釋，將“嚴(yán)重污染環(huán)境”情形增加到18種，突出對監(jiān)測數(shù)據(jù)造假行為的懲治，相對簡化了“有毒物質(zhì)”的認(rèn)定，明確了監(jiān)測數(shù)據(jù)的證據(jù)資格等等。應(yīng)當(dāng)講標(biāo)準(zhǔn)更加具體，操作性更強。全市環(huán)保系統(tǒng)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高與司法部門配合的主動性和專業(yè)水準(zhǔn)，做到有案必移、移送必準(zhǔn)。三是進(jìn)一步完善“雙隨機”抽查制度。完善污染源、執(zhí)法監(jiān)察人員名錄庫，動態(tài)調(diào)整“兩庫一平臺”，及時公開隨機抽查情況和查處結(jié)果。四是開展各類專項執(zhí)法行動。根據(jù)“兩減六治三提升”專項行動部署，扎實開展化工、印染、畜禽養(yǎng)殖等重點行業(yè)專項執(zhí)法行動，查處環(huán)境違法行為，有效解決突出的環(huán)境問題。五是推進(jìn)實施排污許可管理。認(rèn)真落實國務(wù)院《控制污染物排放許可制實施方案》和環(huán)保部《排污許可證管理暫行規(guī)定》，上半年完成火電、造紙、水泥行業(yè)的發(fā)證試點，年內(nèi)完成“大氣十條”、“水十條”涉及重點行業(yè)及產(chǎn)能過剩行業(yè)的核發(fā)，2020年之前實現(xiàn)全覆蓋。
   （九）不斷加強環(huán)保隊伍建設(shè)。始終堅持把“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”作為隊伍建設(shè)的主旨，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良的環(huán)保隊伍。在座各位都是各單位、各處室的負(fù)責(zé)同志，治污染、保生態(tài)我們責(zé)無旁貸，抓黨建、帶隊伍也重任在肩，要切實抓好職責(zé)范圍內(nèi)的意識形態(tài)工作，對分管業(yè)務(wù)中涉及意識形態(tài)的事項嚴(yán)格把關(guān)，對分管部門（單位）的黨員干部嚴(yán)格教育、監(jiān)督和管理，對意識形態(tài)領(lǐng)域存在的苗頭性、傾向性問題及時督促糾正。要認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，不斷嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷強化“四個意識”，不斷規(guī)范黨內(nèi)政治生活。加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真貫徹《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，切實把責(zé)任扛在肩上，把紀(jì)律挺在前面，把任務(wù)落到實處。加強隊伍作風(fēng)建設(shè)，不僅在思想上高度重視，將其擺在突出位置，還要在行動中積極落實，既要“規(guī)定動作”做到位，又要“自選動作”有特色，有效促進(jìn)各項業(yè)務(wù)工作的深入開展，從而凝聚起全系統(tǒng)推進(jìn)環(huán)境保護、建設(shè)生態(tài)文明的強大合力，樹立環(huán)保隊伍的良好形象。加強業(yè)務(wù)能力建設(shè)，抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育，營造“比學(xué)趕幫超”的良好學(xué)習(xí)氛圍，優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，立足崗位成才，建設(shè)一支適應(yīng)新時期環(huán)保事業(yè)發(fā)展需要的人才隊伍。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

1、部門機構(gòu)總數(shù)

編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共6戶。常州市環(huán)保局行政本級1戶，事業(yè)單位5戶。

2、部門預(yù)算管理形式

全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)境保護局本級；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位2戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心；全額撥款事業(yè)單位3戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

根據(jù)常州市財政局《關(guān)于編制2017年市級部門預(yù)算的通知》（常財預(yù)[2016]16號）要求，結(jié)合本單位的實際情況，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，科學(xué)編制部門預(yù)算，進(jìn)一步提升預(yù)算的合理性、規(guī)范性和科學(xué)性，提高財政資金的使用效率。其中：基本支出預(yù)算按照《常州市市級基本支出預(yù)算管理辦法》（常財規(guī)[2013]2號）要求編制；項目支出預(yù)算按照《常州市市級項目支出預(yù)算管理辦法》（常財規(guī)[2013]2號）要求編制。

2017年部門預(yù)算收入總來源5060.96萬元,部門預(yù)算支出安排總額5060.96萬元, 2017年部門預(yù)算本年結(jié)余14萬元，為非稅收入結(jié)余。

1、收入預(yù)算：2017年部門預(yù)算收入總來源5060.96萬元,其中財政撥款4244.95萬元,其他資金572.99萬元，上年結(jié)余資金243.02萬元。

2、支出預(yù)算：2017年部門預(yù)算支出安排總額5060.96萬元,其中基本支出3865.3萬元,項目支出1181.66萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14萬元。

3、按功能科目分類：

(1)、社會保障與就業(yè)支出430.67萬元：主要用于離退休人員支出。

(2)、醫(yī)療衛(wèi)生支出180.77萬元：主要用于職工醫(yī)療保障支出。 

(3)、節(jié)能環(huán)保支出3865.2萬元：主要用于開展環(huán)境保護工作發(fā)生的基本支出和專項支出。

(4)、住房保障支出570.32萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。

4、按經(jīng)濟科目分類：

(1)、基本支出3865.3萬元：主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助等。

(2)、項目支出1181.66萬元：主要用于完成年度工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項支出。

第二部分　常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算表

具體公開表附后

第三部分常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)〔2017〕X號）填列。

常州市環(huán)境保護局2017年度收入、支出預(yù)算總計5060.96萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加1068.65萬元，增長26.77%。主要原因是新增兩家財政撥款預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。其中：

（一）收入預(yù)算總計5060.96萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計4244.95萬元。

均為一般公共預(yù)算收入預(yù)算4244.95萬元，與上年相比增加791.64萬元，增長22.9%。主要原因是新增兩家財政撥款預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

2．其他資金收入預(yù)算總計572.99萬元。與上年相比增加72.99萬元，增長14.6%。主要原因是新增預(yù)算單位：常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為243.02萬元。與上年相比增加204.02萬元，增長523.1%。主要原因是環(huán)境監(jiān)測中心其他資金預(yù)算減少，上年結(jié)余資金預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算總計5060.96元。包括：

1．社會保障和就業(yè)（類）支出380.55萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比增加50.12萬元，增長13.17%。主要原因是主要原因是退休人員增加，財政政策性追加。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出180.77萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加52.64萬元，增長41.08%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

3．節(jié)能環(huán)保（類）支出3865.2萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。與上年相比增加866.49萬元，增長28.9%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院，致相關(guān)預(yù)算增加。

4 .住房保障（類）支出570.32萬元，主要用于職工的住房公積金、購房補貼、提租補貼等支出。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院，致相關(guān)預(yù)算增加。

5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為14萬元，主要原因是為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為3865.3萬元。與上年相比增加894.42萬元，增長30.1%。主要原因是政策性增人增支以及新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

項目支出預(yù)算數(shù)為1181.66萬元。與上年相比增加274.23萬元，增長30.2%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)保局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

常州市環(huán)保局本年收入預(yù)算合計5060.96萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入4244.95萬元，占83.9%；

其他資金572.99萬元，占11.3%；

上年結(jié)余資金243.02萬元，占4.8%。

圖1：收入預(yù)算圖

     三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。

常州市環(huán)保局本年支出預(yù)算合計5060.96萬元，其中：

基本支出3865.3萬元，占76.37%；

項目支出1181.66萬元，占23.34%；

圖2：支出預(yù)算圖

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)境保護局收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

常州市環(huán)保局2017年度財政撥款收入總預(yù)算為4244.95萬元、支出總預(yù)算4230.95萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加791.64萬元，增長22.9%；支出總計增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是政策性增人增支以及新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)境保護局財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

常州市環(huán)保局2017年財政撥款預(yù)算支出4230.95萬元，占本年支出合計的83.6%。與上年相比，財政撥款支出增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出230.78萬元，與上年相比增加36.71萬元，增長18.9%。主要原因是行政單位離退人員支出增加。

2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出199.89萬元，與上年相比增加13.41萬元，增加了7.19%。主要原因是事業(yè)單位離退人員支出增加。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出70.01萬元，與上年相比增加13.65萬元，增長24.2%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。

2．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出110.76萬元，與上年相比增加38.99萬元，增長54.3%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

1．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出1255.39萬元，與上年相比增加159.65萬元，增長14.57%。主要原因是政策性增人增支、局本級及支隊增加了公車改革相關(guān)補貼等。

2．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出70.7萬元，與上年相比減少3.68萬元，減少4.9%。主要原因是一次性項目預(yù)算減少。

3．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項）支出40萬元，與上年相比減少7萬元，減少14.9%。主要原因是因公出國（境）費用減少。

4．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）支出188.17萬元，與上年相比增加188.17萬元，增加100%。主要原因是新增財政預(yù)算單位常州市環(huán)境科學(xué)研究院相關(guān)預(yù)算支出。

5．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）支出147.09萬元，與上年相比基本持平。

6.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）支出46萬元，與上年持平。

7.污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1256.09萬元，與上年相比增加222.84萬元，增加21.57%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心工資福利支出的政策性追加。

8.污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）支出4.3萬元，與上年相比減少10.75萬元，減少71.4%。主要原因是市環(huán)境監(jiān)察支隊一次性項目預(yù)算減少。

9.污染減排（款）其他污染減排（項）支出41.45萬元，與上年相比增加41.45萬元，增加100%。主要原因是新增財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心項目支出。

（四）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出247.03萬元，與上年相比增加49.61萬元，增長25.13%。主要原因是新增兩家財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。

2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出154.8萬元，與上年相比增加84.65萬元，增長120.67%。主要原因是新增兩家財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。

3，住房改革支出（款）購房補貼（項）支出168.49萬元，與上年相比增加64.14萬元，增長63%。主要原因是新增兩家財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性繳費基數(shù)調(diào)整。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。

常州市環(huán)境保護2017年度財政撥款基本支出預(yù)算3865.3萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費3405.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費459.84萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本單位無政府性基金預(yù)決算，故本表無數(shù)據(jù)。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。

常州市環(huán)境保護局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算  萬元，與上年相比增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。

常州市環(huán)境保護局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算3865.3萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費3405.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費459.84萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出459.84萬元，比2016年增加285.99萬元，增長60.79%。主要原因是：新增兩家預(yù)算單位（常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院）機關(guān)運行經(jīng)費。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。

常州市環(huán)境保護局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出7萬元，占“三公”經(jīng)費的8.5%；公務(wù)用車購置及運行費支出16.34萬元，占“三公”經(jīng)費的19.87%；公務(wù)接待費支出5.04萬元，占“三公”經(jīng)費的6.13%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出7萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮因公出國（境）預(yù)算。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出16.34萬元。本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因局本級、環(huán)境監(jiān)察支隊、固體廢物監(jiān)督管理中心公務(wù)用車改革后，取消單位公車所致。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出5.04萬元，本年數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待預(yù)算。

常州市環(huán)境保護局2017度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出30.76萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制會議成本支出

常州市環(huán)境保護局2017度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出23.08萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)成本。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

五、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

六、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：預(yù)算

掃一掃在手機打開當(dāng)前頁