目 錄

一、常州市環(huán)境保護(hù)局概況

1、主要職能

2、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

3、2016年度主要工作完成情況

二、常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度部門(mén)決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、財(cái)政撥款支出決算表

6、財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

10、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

12、政府采購(gòu)支出決算表

三、常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

四、名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

部門(mén)主要職能

常州市環(huán)境保護(hù)局承擔(dān)著對(duì)全市環(huán)境保護(hù)統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括：落實(shí)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)基本制度；負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實(shí)減排目標(biāo)任務(wù)；提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見(jiàn)；承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作；組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作和利用外資項(xiàng)目,組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。

部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

編入部門(mén)預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共5戶。

全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)保局本級(jí)；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位2戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心；全額撥款事業(yè)單位2戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、常州市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染監(jiān)督管理中心。

三、2016年度主要工作完成情況

今年以來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局堅(jiān)持以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，深入貫徹法治環(huán)保理念，深化生態(tài)綠城建設(shè)，打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役，為常州的綠色發(fā)展創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境。

（一）注重生態(tài)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)生態(tài)綠城建設(shè)，重點(diǎn)實(shí)施生態(tài)源保護(hù)、郊野公園、城鎮(zhèn)公園綠地、生態(tài)廊道和生態(tài)綠道六大類(lèi)202個(gè)項(xiàng)目，完成201項(xiàng)，完成率為99%，共增核1.7萬(wàn)畝、擴(kuò)綠7400畝、連網(wǎng)250公里，完成生態(tài)文明系列創(chuàng)建項(xiàng)目37個(gè)。嚴(yán)格生態(tài)紅線區(qū)域保護(hù)，全年投入1.53億元用于生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目，有力推動(dòng)一市三區(qū)的生態(tài)紅線區(qū)域保護(hù)工作，完成5塊生態(tài)紅線區(qū)域內(nèi)生態(tài)資源調(diào)查。全市生態(tài)紅線保護(hù)面積保持穩(wěn)定，生態(tài)紅線區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善。

（二）抓好綜合治理。2016年，全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)為258天，優(yōu)良率為70.5%；市區(qū)PM2.5平均濃度同比2015年下降10.49%；重污染天數(shù)比2015年減少13天。集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%；25個(gè)要求2016年達(dá)標(biāo)的“水十條”考核斷面全部達(dá)標(biāo)；14個(gè)太湖考核斷面達(dá)標(biāo)9個(gè)，達(dá)標(biāo)率為64.3%，超過(guò)了省政府“50%達(dá)標(biāo)”的考核要求。全年計(jì)劃實(shí)施大氣污染防治項(xiàng)目1083項(xiàng)，已完成1080余項(xiàng)，完成率99.7%；計(jì)劃實(shí)施水環(huán)境整治項(xiàng)目515項(xiàng)，完成475項(xiàng)，完成率92.2%；制定《常州市工業(yè)用地和經(jīng)營(yíng)性用地土壤環(huán)境保護(hù)管理辦法（試行》，完成23片污染場(chǎng)地調(diào)查，為土地的安全利用奠定了良好的基礎(chǔ)；危廢處置能力大幅提升，新增危險(xiǎn)廢物焚燒處置能力2.31萬(wàn)噸/年、危險(xiǎn)廢物利用能力11.04萬(wàn)噸/年和廢包裝桶清洗處置能力140.9萬(wàn)只/年。

（三）嚴(yán)格依法行政。嚴(yán)把環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)，建立健全空間準(zhǔn)入、總量準(zhǔn)入和項(xiàng)目準(zhǔn)入“三位一體”的環(huán)境準(zhǔn)入制度。積極推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，制定下發(fā)《常州市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件分級(jí)審批管理辦法》，在全省率先實(shí)施市級(jí)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收“零收費(fèi)”。全面實(shí)施網(wǎng)格化監(jiān)管，市級(jí)網(wǎng)格成立了八個(gè)監(jiān)管工作組，各監(jiān)管工作組牽頭部門(mén)依據(jù)法定職責(zé)落實(shí)環(huán)境監(jiān)管工作，加強(qiáng)對(duì)二級(jí)網(wǎng)格的督查指導(dǎo)。規(guī)范環(huán)境執(zhí)法行為，將“雙隨機(jī)”抽查作為污染源日常監(jiān)督檢查的主要方式，推行案件主辦人制度，實(shí)行環(huán)境違法行為首查負(fù)責(zé)制和案件調(diào)查終身負(fù)責(zé)制。積極開(kāi)展環(huán)境執(zhí)法大練兵活動(dòng)，切實(shí)提高環(huán)境執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范執(zhí)法的意識(shí)和能力，在環(huán)保部組織的環(huán)境執(zhí)法大練兵評(píng)比活動(dòng)中，常州市環(huán)保局、武進(jìn)區(qū)環(huán)保局被表彰為先進(jìn)集體。

（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)責(zé)任制的要求，抓好思想政治學(xué)習(xí)、輿論宣傳工作，牢固樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念、增強(qiáng)宗旨意識(shí)、強(qiáng)化黨性修養(yǎng)。組織開(kāi)展“嚴(yán)執(zhí)法、善作為、爭(zhēng)做忠誠(chéng)環(huán)保衛(wèi)士”學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)，4人被評(píng)為全省“忠誠(chéng)環(huán)保衛(wèi)士”。出臺(tái)《關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨組主體責(zé)任、紀(jì)檢組監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施辦法》和《“兩個(gè)責(zé)任”清單》，年初局黨組向市委、局紀(jì)檢組向市紀(jì)委分別遞交了黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任與監(jiān)督責(zé)任書(shū)，局領(lǐng)導(dǎo)班子、直屬單位、機(jī)關(guān)各處室層層簽訂責(zé)任狀，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制。繼續(xù)開(kāi)展“四群”“雙評(píng)”活動(dòng)，促進(jìn)環(huán)保部門(mén)履職盡責(zé)，保障群眾的環(huán)境知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，落實(shí)企業(yè)的主體責(zé)任。

第二部分　常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度部門(mén)決算表

具體公開(kāi)表附后

第三部分 常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度收入總計(jì)8936.24萬(wàn)元，支出總計(jì)8914.36萬(wàn)元。與上年相比收入總計(jì)增加45.43萬(wàn)元，增加0.5%，與上年基本持平；支出總計(jì)減少648萬(wàn)元，減少6.8%，主要原因是：環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金撥款方式改變，使環(huán)保局本級(jí)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金總體支出減少。 其中：

（一）收入總計(jì)8936.24萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入7287.37萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加1481.48萬(wàn)元，增加25.5%。主要原因?yàn)閾芸罘绞礁淖儯录?jí)預(yù)算單位財(cái)政撥款增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入979.07萬(wàn)元，為常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心等事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比減少63.93萬(wàn)元，減少6.1%。主要原因是市監(jiān)測(cè)中心省級(jí)撥款減少。

3．其他收入669.8萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為市環(huán)保局的環(huán)保專(zhuān)戶撥款。與上年相比減少1372.12萬(wàn)元，減少67.2%。主要原因是環(huán)保歷年專(zhuān)項(xiàng)資金撥款減少。

4．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2597.19萬(wàn)元，主要為各單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)等資金。

（二）支出總計(jì)8914.36萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)中心的課題費(fèi)。與上年相比減少8萬(wàn)元，減少88%。主要原因是環(huán)境監(jiān)測(cè)中心課題費(fèi)減少。

2．科學(xué)技術(shù)與支出1.4萬(wàn)元，主要用于單位的科研經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少13.12萬(wàn)元，減少90.36 %。主要原因是上級(jí)下達(dá)的課題研究經(jīng)費(fèi)減少。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出447.73萬(wàn)元，主要用于離退休人員支出。與上年相比增加56.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.56%。主要原因是退休人員增加，財(cái)政政策性追加。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出168.09萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加27.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.76%。主要原因是社保經(jīng)費(fèi)的財(cái)政政策性追加。

5．節(jié)能環(huán)保支出7760.4萬(wàn)元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。與上年相比減少872.28萬(wàn)元，減少10.1%。主要原因是環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金撥款方式改變，使環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金總體支出減少。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，主要用于城市長(zhǎng)效管理獎(jiǎng)勵(lì)。與上年相比增加5萬(wàn)元，為城市長(zhǎng)效管理獎(jiǎng)勵(lì)資金。

6．住房保障支出516.64萬(wàn)元，主要用于主要用于職工的住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼等支出。與上年相比增加141.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.7%。主要原因是職工住房公積金等的財(cái)政政策性追加。

7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2619.07萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要以前年度預(yù)算安排的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金由于項(xiàng)目未完工，無(wú)法按原計(jì)劃支付，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局本年收入合計(jì)8936.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7287.37萬(wàn)元，占81.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入979.07萬(wàn)元，占10.96%；其他收入669.8萬(wàn)元，占7.5%。

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三、支出決算情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局本年支出合計(jì)8914.36萬(wàn)元，其中：基本支出4060.73萬(wàn)元，占45.56%；項(xiàng)目支出4853.63萬(wàn)元，占54.44%。

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度財(cái)政撥款收、支總決算7725.35萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加1336.48萬(wàn)元，增加20.9%。主要原因是撥款方式改變，使下級(jí)財(cái)政預(yù)算單位財(cái)政撥款增加。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市環(huán)境保護(hù)局2016年財(cái)政撥款支出6930.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的77.74%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1124.33萬(wàn)元，增加19.37%。主要原因是撥款方式改變，使下級(jí)財(cái)政預(yù)算單位財(cái)政撥款支出增加。

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3992.31萬(wàn)元，支出決算為6930.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的173.59 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：1、正常性經(jīng)費(fèi)的政策性追加，2、環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初部門(mén)預(yù)算，為年度追加。其中：

（一）一般公共服務(wù)

1．人力資源事務(wù)-引進(jìn)人才費(fèi)用。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心課題經(jīng)費(fèi)追加。

（二）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）

1．技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)-其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)。年初預(yù)算為0，支出決算為1.4萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心課題經(jīng)費(fèi)追加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)

1.行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為194.07萬(wàn)元，支出決算為236.4萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加42.33萬(wàn)元。

2.行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為186.48萬(wàn)元，支出決算為211.33萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加24.85萬(wàn)元。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為56.36萬(wàn)元，支出決算為68.16萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加11.8萬(wàn)元。

2.醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為71.77萬(wàn)元，支出決算為99.93萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加28.16萬(wàn)元。

（五）節(jié)能環(huán)保支出

1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為1095.74萬(wàn)元，支出決算為1502.82萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加407.08萬(wàn)元。

2.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為74.38萬(wàn)元，支出決算為134.59萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加60.21萬(wàn)元。

3.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)。年初預(yù)算為47萬(wàn)元，支出決算為47萬(wàn)元，與預(yù)算持平。

4.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察-核與輻射安全監(jiān)督。年初預(yù)算為148.29萬(wàn)元，支出決算為157.3萬(wàn)元，當(dāng)年追加9.01萬(wàn)元。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察-其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出。年初預(yù)算為46萬(wàn)元，支出決算為99萬(wàn)元，當(dāng)年追加53萬(wàn)元。

6.污染防治-排污費(fèi)安排的支出。年初預(yù)算為0，支出決算為95.7萬(wàn)元，當(dāng)年追加95.7萬(wàn)元。

7.污染防治-其他污染防治支出。年初預(yù)算為0，支出決算為195萬(wàn)元，當(dāng)年追加195萬(wàn)元。

8.自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)。年初預(yù)算為0，支出決算為11萬(wàn)元，當(dāng)年追加11萬(wàn)元。

9.自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)。年初預(yù)算為0，支出決算為2262.61萬(wàn)元，當(dāng)年追加2262.61萬(wàn)元。

10.污染減排-環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息。年初預(yù)算為1033.25萬(wàn)元，支出決算為1465.26萬(wàn)元，當(dāng)年追加432.01萬(wàn)元。

11.污染減排-環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察。年初預(yù)算為15.05萬(wàn)元，支出決算為15.05萬(wàn)元，與預(yù)算持平。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0，支出決算為5萬(wàn)元，當(dāng)年追加5萬(wàn)元。

（七）住房保障

1.住房改革支出-住房公積金。年初預(yù)算為197.42萬(wàn)元，支出決算為258.5萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加61.08萬(wàn)元。

2.住房改革支出-提租補(bǔ)貼。年初預(yù)算為70.15萬(wàn)元，支出決算為116.52萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加46.37萬(wàn)元。

3.住房改革支出-購(gòu)房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為103.35萬(wàn)元，支出決算為141.62萬(wàn)元，當(dāng)年政策性追加38.27萬(wàn)元。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度財(cái)政撥款基本支出4060.73萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3610.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)449.97萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市環(huán)境保護(hù)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6930.22萬(wàn)元，與上年相比增加1124.33萬(wàn)元，增加19.37%。主要原因是撥款方式改變，常州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金支出增加。常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3339.31萬(wàn)元，支出決算為6930.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的207.53%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：1、正常性經(jīng)費(fèi)的政策性追加，2、環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金未納入年初部門(mén)預(yù)算，為年度追加。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4060.73萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3610.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)449.97元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出16.84萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的31.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出37.28萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的68.88%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0，比上年決算減少17萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)控出國(guó)人數(shù)，降低行政成本。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.84萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，本年度未使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出16.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算數(shù)持平，比上年決算減少8.2萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋何覇挝粐?yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，倡導(dǎo)綠色出行，規(guī)范公務(wù)用車(chē)范圍，降低行政成本。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車(chē)輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、日常維修保養(yǎng)等。2016年初，公務(wù)用車(chē)保有量13輛，2016年7月車(chē)改后，環(huán)保系統(tǒng)使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為零。

3．公務(wù)接待費(fèi)37.28萬(wàn)元。其中：

（1）外事接待支出0，本年度無(wú)外事接待費(fèi)用發(fā)生。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出37.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的452.98%，比上年決算增加23.18萬(wàn)元，主要原因?yàn)?016年環(huán)保任務(wù)加重，G20峰會(huì)保障任務(wù)、常外事件協(xié)調(diào)工作等，接待費(fèi)增加。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：接待中央、省，及環(huán)保系統(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)察、固廢輻射監(jiān)管等工作增加。2016年使用財(cái)政撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待623批次4673人次。主要為接待中央、省，及環(huán)保系統(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟城市等來(lái)常調(diào)研、考察、環(huán)境監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)察、固廢輻射監(jiān)管等工作。

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出17.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.13%，比上年決算減少12.45萬(wàn)元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，規(guī)范召開(kāi)會(huì)議的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，降低會(huì)務(wù)成本；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低會(huì)務(wù)費(fèi)用。2016年度召開(kāi)大型會(huì)議30個(gè)，參加會(huì)議  534人次。發(fā)生的會(huì)議費(fèi)主要是召開(kāi)全市環(huán)保工作條線會(huì)議，參加部、省業(yè)務(wù)條線會(huì)議及全市環(huán)保業(yè)務(wù)條線會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用。

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出27.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.84%，比上年決算增加12.14萬(wàn)元，主要原因是環(huán)保任務(wù)加重，對(duì)于一線人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，規(guī)范組織培訓(xùn)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2016年度全年組織培訓(xùn)2個(gè)，組織培訓(xùn)260人次。主要為組織全市環(huán)保系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加部、省條線業(yè)務(wù)培訓(xùn)及監(jiān)測(cè)監(jiān)察人員的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入、也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.83萬(wàn)元，比2015年增加153.44萬(wàn)元，增加131.83%。主要原因是：新增參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一家：常州市固體廢物監(jiān)督管理中心。

（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2016年度政府采購(gòu)支出總額865.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出438.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出15.46萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出412.31萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛14輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、一般公共服務(wù)-人力資源事務(wù)-其他人事事務(wù)支出：指人力資源、機(jī)構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專(zhuān)等方面的支出。

六、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）

1．基礎(chǔ)研究-自然科學(xué)基金：指各級(jí)政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。

2．技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）：指除應(yīng)用技術(shù)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、科技成果轉(zhuǎn)化等以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)

1．歸口管理的行政單位離退休。主要指局機(jī)關(guān)離退休職工的離退休費(fèi)。

2．事業(yè)單位離退休。主要指局下屬事業(yè)單位離退休職工的離退休費(fèi)。

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

1.醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療。主要指局機(jī)關(guān)離退休職工的離退休費(fèi)。

2.醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療。主要指局下屬事業(yè)單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

九、節(jié)能環(huán)保支出

1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行。反應(yīng)行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)）的基本支出。

2.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境保護(hù)法規(guī)政策的前期研究、制訂，規(guī)劃的前期研究、制訂及實(shí)施評(píng)估，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、研究和制訂等方面的支出。

4.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察-核與輻射安全監(jiān)督。環(huán)保部門(mén)核安全核輻射安全監(jiān)管、審評(píng)支出、放射性物質(zhì)運(yùn)輸監(jiān)管、核材料管制、核設(shè)施監(jiān)管等支出。

6.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察-其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出。除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

7.污染防治-其他污染防治支出。除大氣、水體、噪聲、放射源和放射性廢物監(jiān)管、輻射、排污費(fèi)安排以外的其他用于污染防治等方面的支出。

8.自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)。用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開(kāi)發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

9.污染減排-環(huán)境監(jiān)測(cè)信息。環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

十、住房保障

1.住房改革支持-住房公積金。行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位職工的住房公積金。

2.住房改革支持-提租補(bǔ)貼。行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位老職工的住房補(bǔ)貼。

3.住房改革支持-購(gòu)房補(bǔ)貼。行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位新職工的住房補(bǔ)貼。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

常州市環(huán)境保護(hù)局2016年度部門(mén)決算表