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常州市發(fā)展和改革委員會2020年度部門預(yù)算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2020年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、財政撥款支出預(yù)算表(功能科目) 六、財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目) 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目) 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目) 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表 十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 十二、政府采購支出預(yù)算表 第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、主要職能 (1)擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織全市統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè),負責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。依法組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。 (2)提出建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督察,提出相關(guān)調(diào)整建議。 (3)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行,推進政府目標(biāo)管理,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題,提出有關(guān)政策建議。擬訂并組織實施有關(guān)價格政策,組織制定市級管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策,負責(zé)推進有關(guān)境內(nèi)外企業(yè)債券發(fā)行、私募股權(quán)基金、創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展工作。跟蹤研判經(jīng)濟安全等風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。協(xié)調(diào)落實重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口調(diào)控措施。 (4)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。按職責(zé)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。協(xié)調(diào)推動現(xiàn)代市場體系建設(shè),會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負面清單制度。牽頭推進優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)工作。 (5)負責(zé)投資綜合管理,擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會同有關(guān)部門擬訂政府投資項目實施計劃、實施政府投資項目管理,協(xié)調(diào)推進全市重大項目建設(shè),按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案投資項目。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。 (6)研究協(xié)調(diào)有關(guān)利用外資、境外投資和國際產(chǎn)能合作政策,負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。參與研究對外開放有關(guān)問題,承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。 (7)推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,組織擬定相關(guān)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌實施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。 (8)組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)全市一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌規(guī)劃全市重大產(chǎn)業(yè)項目和生產(chǎn)力布局。協(xié)調(diào)推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。組織擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并牽頭推動實施,推進先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。會同有關(guān)部門擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。 (9)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,會同有關(guān)部門擬訂推進全市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同有關(guān)部門規(guī)劃布局全市重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 1.1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、綜合處(市目標(biāo)管理辦公室)、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃處、區(qū)域經(jīng)濟處(長江經(jīng)濟帶發(fā)展處)、經(jīng)濟體制改革處、固定資產(chǎn)投資處(行政服務(wù)處)、市重大項目建設(shè)辦公室、社會發(fā)展處、農(nóng)村經(jīng)濟處、工業(yè)和高技術(shù)發(fā)展處、市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、財政金融處、利用外資和境外投資處(“一帶一路”發(fā)展處)、能源處、支援合作處、價格管理和成本監(jiān)審處、收費管理和價格調(diào)控處、糧食和物資儲備處、糧食和物資管理處、法規(guī)和評估處(糧食執(zhí)法督查支隊)、信用建設(shè)處、組織人事處、市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室秘書處、機關(guān)黨委。本部門下屬單位包括:常州市價格認(rèn)定局、常州市價格監(jiān)測中心、常州市經(jīng)濟信息中心、常州市公共信用信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心。 2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計6家,具體包括:常州市發(fā)展和改革委員會本級、常州市價格認(rèn)定局、常州市價格監(jiān)測中心、常州市經(jīng)濟信息中心、常州市公共信用信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心。 三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 2020年是高水平全面建成小康社會的決勝之年,也是全面完成“十三五”任務(wù)的收官之年,要努力實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo),為高起點謀劃“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ),扎實做好明年各項工作十分重要。2020年,全市發(fā)改系統(tǒng)將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,奮力推動高質(zhì)量發(fā)展走在前列和重大項目主題年各項工作。 (一)、堅持調(diào)控為基,以穩(wěn)定經(jīng)濟增長推進高質(zhì)量發(fā)展。 開展宏觀調(diào)控。圍繞“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào),緊扣“研究戰(zhàn)略、分析趨勢、謀劃對策”的職能,全面加強形勢分析研判,通過優(yōu)化監(jiān)測指標(biāo)、健全監(jiān)測體系等手段,及時提出更加精準(zhǔn)有效的政策舉措,強化對經(jīng)濟運行的調(diào)節(jié),努力保持經(jīng)濟穩(wěn)定在合理區(qū)間。 注重宏觀研究。運用系統(tǒng)化思維,自覺站在全省、全市的高度謀篇布局。結(jié)合工作實情和發(fā)展所需,由委領(lǐng)導(dǎo)帶頭到基層、到企業(yè)、到先進地區(qū)實地調(diào)查,形成一批有針對性的調(diào)研成果,為市委市政府提供決策參考。 優(yōu)化考核體系。完善考評方法,提高目標(biāo)管理水平,以指標(biāo)設(shè)定和考核內(nèi)容更加科學(xué)精準(zhǔn)為目標(biāo),科學(xué)設(shè)置個性化考評內(nèi)容,充分體現(xiàn)地區(qū)差異,推動各轄市區(qū)揚優(yōu)展長、錯位發(fā)展。加強目標(biāo)督查推進,做好省高質(zhì)量發(fā)展考核指標(biāo)的監(jiān)測分析,密切關(guān)注指標(biāo)推進進度及在省內(nèi)排名情況,深入分析研判,查找差距不足,推動我市在省級考核中爭先進位。 (二)、堅持謀劃為綱,以搶抓戰(zhàn)略機遇引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。 “十四五”規(guī)劃明方向。及早謀劃“十四五”規(guī)劃工作,以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向,堅持以系統(tǒng)性思維進行整體謀劃,把發(fā)展機遇研判準(zhǔn),把困難挑戰(zhàn)分析透,深入開展全局性、前瞻性、關(guān)鍵性研究,實事求是、遵循規(guī)律,著眼長遠、統(tǒng)籌兼顧,提出“十四五”時期發(fā)展目標(biāo)、工作思路、重點任務(wù),努力以優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略思考助力我市“十四五”發(fā)展開好頭、起好步。 “一帶一路”促合作。緊扣“一帶一路”倡議,深入總結(jié)企業(yè)“走出去”過程中在人文交流、社會環(huán)境和市場融合等方面的經(jīng)驗得失,有效應(yīng)對中美經(jīng)貿(mào)摩擦,積極推進國際產(chǎn)能合作,促進國際國內(nèi)要素有序自由流動、資源高效配置、市場深度融合。 長江經(jīng)濟帶謀發(fā)展。高質(zhì)量推進長江經(jīng)濟帶“共抓大保護、不搞大開發(fā)”,踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,持續(xù)抓好長江生態(tài)環(huán)境突出問題整改銷號,強化從源頭上減污控污,以“釘釘子”精神把問題保質(zhì)保量整改到位,大力推動綠色發(fā)展。 長三角一體化同協(xié)作。高度重視“城市群”這一承載發(fā)展要素的主要空間形式,深入對接長三角一體化發(fā)展,主動融入上海都市圈,加快區(qū)域資源優(yōu)化整合,扎實推動產(chǎn)業(yè)互配、人才互動、優(yōu)勢互補,盡快出臺對接上海大都市圈三年行動計劃。促進溧陽、金壇加快接軌南京都市圈,并建設(shè)寧杭生態(tài)經(jīng)濟帶副中心,積極探索蘇浙皖交界地區(qū)長三角產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展區(qū)建設(shè)。 大運河文化帶展特色。推進常州大運河文化帶建設(shè),著力打造運河歷史風(fēng)貌帶、運河文化精華帶、運河親水休閑帶、運河生態(tài)示范帶、運河創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)帶,成為走在全省前列的先導(dǎo)段、樣板段,努力提升“常州文化”在省內(nèi)外、國內(nèi)外的影響力和知名度。 (三)、堅持項目為王,以提高投資效益支撐高質(zhì)量發(fā)展。 強化項目推進。堅定不移抓牢重大項目這個“牛鼻子”,扎實開展重大項目主題年活動,按照“擴總量、提質(zhì)量、做存量”原則,緊密結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)特色和發(fā)展趨勢,著力引導(dǎo)重大項目向量質(zhì)并舉、效益引領(lǐng)轉(zhuǎn)變,形成“以畝產(chǎn)論英雄、以質(zhì)效配資源”的鮮明導(dǎo)向,在重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高水平重大項目招引的更大突破,吸引社會資本參與政府投資項目,協(xié)調(diào)推進成熟項目盡快落地。 深化項目管理。管好用好產(chǎn)業(yè)項目庫和政府投資項目庫,突出對重大項目建設(shè)的全周期管理,建立重大項目建設(shè)層層推進體系,健全重大項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤制,每季度組織“一巡查、一協(xié)調(diào)、一督查”活動,推動資源、資本向重大項目集聚,進一步提升重大項目達產(chǎn)見效水平。 優(yōu)化營商環(huán)境。牢固樹立“店小二”意識,落實好“首問負責(zé)制”,不斷深化“放管服”改革,進一步加大投資信用承諾制改革試點的推廣,大力推動政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”、“手機辦”平臺和社會信用體系建設(shè),不折不扣落實國家、省減稅降費和支持實體經(jīng)濟發(fā)展各項政策,堅決整治各類管理措施中的變相審批,整合歸并減少針對企業(yè)的各類督查、檢查、考核,暢通政企溝通渠道,為新動能加快成長創(chuàng)造更好環(huán)境。 (四)、堅持產(chǎn)業(yè)為重,以引導(dǎo)升級創(chuàng)新促進高質(zhì)量發(fā)展。 先進制造業(yè)育龍頭。以創(chuàng)建戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群為抓手,推進十大產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展,重點推進常州市智能制造產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。有效發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)的牽引帶動作用,打造一批新型產(chǎn)業(yè)“航空母艦”,培育一批細分領(lǐng)域“隱形冠軍”。持續(xù)推動傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造,助力我市本土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促消費。深入推進服務(wù)業(yè)綜合改革,加快服務(wù)業(yè)集聚區(qū)提檔升級。充分挖掘潛在消費需求,拓展符合新消費趨勢的服務(wù)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域,加快消費市場升級。圍繞投資、消費和民生的結(jié)合點,支持社會力量進入健康養(yǎng)老、托幼、文化旅游、體育等領(lǐng)域,搶占服務(wù)業(yè)發(fā)展新的制高點。 新經(jīng)濟新業(yè)態(tài)抓創(chuàng)新。大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、共享經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、創(chuàng)意經(jīng)濟和體驗經(jīng)濟等新經(jīng)濟,加快形成新的經(jīng)濟增長點。推動云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合,產(chǎn)業(yè)之間跨界融合,加快形成交叉滲透、交互作用、資源循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。 (五)、堅持改革為要,以全面融合發(fā)展提升高質(zhì)量發(fā)展。 實施產(chǎn)教融合。抓牢國家產(chǎn)教融合建設(shè)試點機遇,堅持高點定位,強化全市頂層設(shè)計,建立健全高等教育、職業(yè)教育與經(jīng)濟社會同步規(guī)劃、聯(lián)動實施機制,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市產(chǎn)教融合資源,促進教育鏈、人才鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈有機銜接,不斷增強教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展能力。深度挖掘我市優(yōu)質(zhì)科教資源,堅持以實訓(xùn)基地建設(shè)為重要抓手,深入挖掘、申報一批優(yōu)質(zhì)項目,補齊產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級的短板,高標(biāo)準(zhǔn)打造“科教走廊”,盡快將階段性對接成果轉(zhuǎn)化成先行先試的獨特優(yōu)勢。 推動城鄉(xiāng)融合。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃,高質(zhì)量推動鄉(xiāng)村布局優(yōu)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)升級、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工程,加快一二三產(chǎn)融合發(fā)展,促進農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民增收致富。加快重點特色鎮(zhèn)建設(shè)步伐,統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化,積極探索城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展,促進城鄉(xiāng)要素雙向自由流動和公共資源合理配置。 實行產(chǎn)城融合。緊扣三個高質(zhì)量明星城市建設(shè)目標(biāo),持續(xù)推動產(chǎn)城融合綜合改革試點,更加突出“產(chǎn)”的引領(lǐng)力和“城”的承載力,推進各板塊形成區(qū)域發(fā)展特色,著力在體制機制創(chuàng)新上形成更多可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗。大力培育省級特色小鎮(zhèn),建立健全產(chǎn)業(yè)平臺,完善功能配套,在基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、社區(qū)和商業(yè)街區(qū)上提檔升級。深入推進常州老工業(yè)基地調(diào)整改造,力爭國務(wù)院對真抓實干成效明顯地方的督查激勵。 推進軍民融合。進一步深化軍地協(xié)作,拓展技術(shù)交流,推進“碳纖維及復(fù)合材料軍民融合創(chuàng)新示范園區(qū)”建設(shè),通過成熟案例帶動,推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)做大規(guī)模、形成集群。堅持示范先行,按照軍民融合專項引導(dǎo)資金項目要求,大力培育各類軍民融合發(fā)展優(yōu)勢企業(yè),形成示范效應(yīng)。 力爭常泰融合。深化“常泰跨江融合發(fā)展”,積極爭取長三角發(fā)展中軸戰(zhàn)略上升到省、國家層面,圍繞長三角發(fā)展中軸先行區(qū)的戰(zhàn)略定位,加快構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)、制定聯(lián)動發(fā)展規(guī)劃、推動具體任務(wù)落實。 (六)、堅持攻堅為先,以打贏三大戰(zhàn)役保障高質(zhì)量發(fā)展。 打贏防范金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。加強金融系統(tǒng)風(fēng)險防控,嚴(yán)格規(guī)范債券監(jiān)管,做好企業(yè)債券本息兌付風(fēng)險排查和存續(xù)期監(jiān)管的相關(guān)工作,加大違規(guī)違法金融活動排查力度,嚴(yán)防金融風(fēng)險。全面加強和改進政府投資管理,貫徹落實《常州市市級政府投資項目管理辦法》,嚴(yán)格把控政府投資項目,有效控制地方政府債務(wù)。 打贏精準(zhǔn)扶貧攻堅戰(zhàn)。緊扣東西部扶貧協(xié)作要求,督導(dǎo)援建資金進一步向民生領(lǐng)域、脫貧攻堅方面傾斜,著力推動對口援建項目實施,重點支持能夠帶動貧困人口持續(xù)穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè)項目,增加貧困人口創(chuàng)業(yè)就業(yè)機會,不斷提高脫貧效果的可持續(xù)性。結(jié)合“三對”地區(qū)實際,進一步發(fā)揮受援地資源稟賦特點,因地制宜培育和發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。加強產(chǎn)銷對接,推廣“訂單進山、產(chǎn)品出山”,力爭在消費扶貧上形成新亮點。繼續(xù)推進南北掛鉤合作和共建園區(qū)工作。實施好“陽光扶貧”,確保走訪率、定位率、采集率等100%達標(biāo)。 打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。嚴(yán)把新上項目節(jié)能審查關(guān),從源頭控制能源消耗。嚴(yán)格落實省“263”專項行動計劃和我市大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施意見,保質(zhì)保量完成減煤工作;組織企業(yè)落實好用電高峰有序用電工作,提升企業(yè)壓減負荷的責(zé)任意識;繼續(xù)推進東部燃煤熱電整合工作,有序完成煤電落后產(chǎn)能淘汰。強化價格杠桿引導(dǎo)作用,建立燃氣供熱價格聯(lián)動機制和生態(tài)環(huán)境價格機制,倒逼節(jié)能減排,提升資源集約利用效率。扎實開展園區(qū)循環(huán)化改造,確保全市省級園區(qū)100%完成循環(huán)化改造;大力發(fā)展綠色經(jīng)濟,調(diào)整能源結(jié)構(gòu),推進清潔能源利用,著力培育一批循環(huán)經(jīng)濟、靜脈產(chǎn)業(yè)等綠色產(chǎn)業(yè),使之成為新的經(jīng)濟增長點。 (七)、堅持民生為本,以增進百姓福祉推動高質(zhì)量發(fā)展。 推進富民增收。開展高水平全面建成小康社會指標(biāo)的推進、監(jiān)測、評估工作,瞄準(zhǔn)全市及各縣區(qū)小康社會建設(shè)難點、短板,對癥下藥、因地制宜、綜合施策。把“產(chǎn)業(yè)富民”作為突破口,緊盯重大產(chǎn)業(yè)布局,依托大產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)承載更多就業(yè),帶動就業(yè)層次提升和就業(yè)數(shù)量增加,不斷提高居民收入水平。 強化價格調(diào)控。充分發(fā)揮價格杠桿的市場調(diào)節(jié)作用,堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”總定位,主動應(yīng)對房地產(chǎn)市場變化,實行分類調(diào)控,因地因時施策,實現(xiàn)全市房價調(diào)控目標(biāo)。在現(xiàn)有凍豬肉管理模式的基礎(chǔ)上,及時順應(yīng)市場變化,適時進行豬肉儲備模式調(diào)整,全面提升豬肉的保供穩(wěn)價能力。加大清費減負力度,在服務(wù)民生需求、推動轉(zhuǎn)型升級、支持企業(yè)發(fā)展上多做貢獻。著力完善主要由市場決定價格的機制,深化能源資源價格、環(huán)境價格、農(nóng)業(yè)水價等綜合改革,提升價格監(jiān)測水平,強化成本調(diào)查和監(jiān)審,優(yōu)化價格認(rèn)定服務(wù)。 落實糧安責(zé)任。按照優(yōu)糧優(yōu)產(chǎn)、優(yōu)糧優(yōu)購、優(yōu)糧優(yōu)儲、優(yōu)糧優(yōu)加、優(yōu)糧優(yōu)銷“五優(yōu)聯(lián)動”的思路,全面落實糧食安全責(zé)任。推廣糧食收購政策,抓好夏秋兩季糧食收購,保障糧食市場供應(yīng)和價格基本穩(wěn)定。統(tǒng)籌推進“優(yōu)質(zhì)糧食工程”等項目,推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。規(guī)范糧食和物資儲備管理,探索糧食和物資儲備新模式,完善糧食和物資應(yīng)急保障體系,全面完成地方糧食儲備輪換、應(yīng)急供應(yīng)、軍糧供應(yīng)保障等任務(wù)。 完善公共服務(wù)。加快制定我市基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系、監(jiān)測體系、評估體系、考核體系和協(xié)調(diào)機制,進一步優(yōu)化資源配置、規(guī)范服務(wù)流程,明確權(quán)責(zé)關(guān)系,提升服務(wù)質(zhì)量。編排試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共服務(wù)建設(shè)重點項目庫,以項目建設(shè)為抓手,推動試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共服務(wù)建設(shè)。積極推進個人誠信、聯(lián)合獎懲、信用惠民便企、信用修復(fù)等重點工作,進一步推動信用信息共享,著力構(gòu)建“一處失信、處處受限”的信用監(jiān)督、警示和懲戒工作機制,營造良好的社會風(fēng)尚。 (八)、堅持黨建為核,以加強隊伍建設(shè)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。 旗幟鮮明講政治。要切實提高政治站位,充分發(fā)揮黨組在全委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,制定黨建責(zé)任清單。通過中心組學(xué)習(xí)、固定學(xué)習(xí)日、書記項目推進等形式,推動機關(guān)全體人員樹牢“四個意識”,增強“四個自信”,做到“兩個維護”。嚴(yán)格落實管黨治黨主體責(zé)任,促進機關(guān)黨建與履行職能有機融合,有效改善黨建工作和業(yè)務(wù)工作“兩張皮”現(xiàn)象,持續(xù)深入開展“一支部一品牌一亮點”特色創(chuàng)建活動,用好“三會一課”制度,將“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推進工作的強大動力。 勤思多謀當(dāng)參謀。堅持先學(xué)、深學(xué)、常學(xué),努力提高政治素養(yǎng)和思想理論水平,不斷增強政治的敏銳性、工作的預(yù)見性、思考的系統(tǒng)性,切實把握工作規(guī)律和特點,力爭在思路上緊跟形勢、理論上緊貼前沿。強化大局意識和參謀意識,緊緊圍繞黨政工作大局和發(fā)改工作全局來謀劃推動工作。持續(xù)做好“發(fā)改講堂”、“發(fā)改新聲”等特色項目,在傳播、唱響發(fā)改好聲音上下功夫。進一步加強與宣傳部門、新聞單位的溝通聯(lián)系,力爭《開創(chuàng)》《群眾》等刊物用稿量比今年明顯提高,兩辦信息考核再進位。 提升素質(zhì)強隊伍。按照開口能講、遇事能辦、提筆能寫的“三能”要求,著力加強干部能力建設(shè),全力打造一支政治過硬、作風(fēng)優(yōu)良、本領(lǐng)高強的干部隊伍。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,教育引導(dǎo)機關(guān)全體人員知敬畏、明底線,懂規(guī)矩、守紀(jì)律。以正向激勵為抓手,調(diào)動工作積極性,激發(fā)聰明才智,增強干部職工的凝聚力、戰(zhàn)斗力和執(zhí)行力。堅持嚴(yán)管與厚愛相結(jié)合,關(guān)心關(guān)愛干部職工,幫助解決工作生活中的實際難題,多渠道豐富機關(guān)文化生活,努力營造機關(guān)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)與團結(jié)和睦的融洽氛圍。
第二部分 發(fā)改委2020年度部門預(yù)算表
注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。 2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算總體情況說明 (反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2020年部門預(yù)算的批復(fù)》(常財預(yù)〔2020〕6號)填列。) 常州市發(fā)展和改革委員會2020年度收入、支 出預(yù)算總計5701.02萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加3507.91萬元,增長160%。其中: (一)收入預(yù)算總計5701.02萬元。包括: 1.財政撥款收入預(yù)算總計5701.02萬元。 (1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算5701.02萬元,與上年相比增加3507.91萬元,增長160%。主要原因是機構(gòu)改革,單位合并。 (2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。 2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。 3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長 0 %。主要原因是本年度沒有其他資金收入。 4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為138.55萬元。與上年相比增加 138.55萬元,增長100 %。主要原因是機構(gòu)改革原糧食局財政專戶管理歷年結(jié)余資金。 (二)支出預(yù)算總計5839.57萬元。包括: 1.一般公共服務(wù)(類)支出4079.33萬元,主要用于委機關(guān)及事業(yè)單位開展發(fā)展和改革事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比增加2458.8萬元,增長151.73 %。主要原因是機構(gòu)改革人員增加。 2.公共安全(類)支出 0 萬元,主要用于公共安全支出。與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是沒有公共安全類支出。 3.社會保障和就業(yè)支出 61.6萬元,主要用于委機關(guān)及事業(yè)單位離休人員的提租補貼發(fā)放。與上年相比增加 59.29萬元,增長 2566.67 %。主要原因是機構(gòu)改革,單位合并,人員增加。 4.衛(wèi)生健康支出145.67萬元,主要用于委機關(guān)及事業(yè)單位職工社會醫(yī)療保障支出。與上年相比增加77.97萬元,增加115.17%。主要原因是機構(gòu)改革,單位合并,人員增加。 5.資源勘探工業(yè)信息等支出13萬元,主要用于開展各項信用習(xí)題建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)、印發(fā)信用相關(guān)資料、常州市公共信用信息平臺建設(shè)及進行業(yè)務(wù)對接學(xué)習(xí)交流支出。與上年相比增加13萬元,增加100%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并后新增項目資金。 6.住房保障支出1227.74萬元,主要用于委機關(guān)及事業(yè)單位職工住房公積金、新職工補貼、提租補貼的支出。與上年相比增加737.17萬元,增加150.27%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并后人員增加。 7.其他支出312.23萬元,主要用于其他改革事務(wù)性 支出。與上年相比增加300.23萬元,增加2501.92%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并后其他支出增加。 3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0萬元,主要原因是沒有結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。 此外,基本支出預(yù)算數(shù)為4599.99萬元。與上年相比增加 2825.38萬元,增長159.21%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并人員增加。 項目支出預(yù)算數(shù)為1239.58萬元。與上年相比增加821.08 萬元,增長196.20%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并項目支出預(yù)算增加。 單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加0 萬元,增長 0 %。主要原因是沒有單位預(yù)留經(jīng)費。 二、收入預(yù)算情況說明 常州市發(fā)改委本年收入預(yù)算合計 5839.57萬元,其中: 一般公共預(yù)算收入5701.02萬元,占97.63%; 政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,占 0 %; 財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %; 其他資金 0 萬元,占 0 %; 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金138.55萬元,占2.37%。 三、支出預(yù)算情況說明 常州市發(fā)展和改革委員會本年支出預(yù)算合計5839.57萬元,其中: 基本支出4599.99萬元,占78.77%; 項目支出1239.58萬元,占21.23%; 單位預(yù)留機動經(jīng)費 0 萬元,占 0 %; 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬元,占 0 %。 四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明 常州市發(fā)展和改革委員會2020年度財政撥款收、支總預(yù)算5839.57萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加3646.46 萬元,增長166.27%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。 五、財政撥款支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。) 常州市發(fā)展和改革委員會2020年財政撥款預(yù)算支出5701.02萬元,占本年支出合計的97.63%。與上年相比,財政撥款支出增加3507.91萬元,增長159.95%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。 其中: (一)一般公共服務(wù)(類) 1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)支出49.84萬元,與上年相比增加49.84萬元,增長100%。主要原因是機構(gòu)改革新增下屬參公事業(yè)單位,事業(yè)運行預(yù)算增加。 2.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)支出2870.22萬元,與上年相比增加1668.51萬元,增加138.84%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。 3.發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出107.5萬元,與上年相比增加53.5萬元,增長99.07%。主要原因是機構(gòu)改革改革單位合并,預(yù)算增加。 4.發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)支出244.92萬元,與上年相比增加232.6萬元,增長 1887.99%。主要原因是機構(gòu)改革新增下屬全額撥款事業(yè)單位,事業(yè)運行預(yù)算增加。 5.發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項)支出564.3萬元,與上年相比增加211.6萬元,增長 60.09%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并,工作職能增加,其他發(fā)展與改革事務(wù)增多。 6.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)信息事務(wù)(項)支出104萬元,與上年相比增加104萬元,增長 100%。主要原因是機構(gòu)改革新增統(tǒng)計信息事務(wù)工作職能。 (二)社會保障和就業(yè)支出(類) 1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)支出61.16萬元,與上年相比增加58.87萬元,增長2570.74%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并離退休人員增加。 2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出0.44萬元,與上年相比增加0.42萬元,增長2100%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并下屬事業(yè)單位離退休人員增加。 (三)衛(wèi)生健康支出(類) 1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出75.82萬元,與上年相比增加35.47萬元,增長87.91%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并人員增加。 2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出11.84萬元,與上年相比增加11.39萬元,增長2531.11%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并下屬事業(yè)單位人員增加。 3.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出58.01萬元,與上年相比增加31.11萬元,增長115.65%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并人員增加。 (四)資源勘探工業(yè)信息等支出(類) 1.支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項)支出13萬元,與上年相比增加13萬元,增長100%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并新增下屬事業(yè)單位事務(wù)。 (五)住房保障支出(類) 1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出296.06萬元,與上年相比增加153.18萬元,增長107.21%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并人員增加。 2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出687.93萬元,與上年相比增加466.1萬元,增長210.12%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并人員增加。 3.住房保障改革(款)購房補貼(項)支出243.75萬元,與上年相比增加117.89萬元,增長93.67%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并人員增加。 (六)其他支出(類) 1.其他支出(款)其他支出(項)支出312.23萬元,與上年相比增加312.23萬元,增長100%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并其他支出增加。 六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明 (反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。) 常州市發(fā)展和改革委員會2020年度財政撥款基本支出預(yù)算4599.99萬元,其中: (一)人員經(jīng)費4222.2萬元。主要包括:基本工資621.3萬元、津貼補貼1554.8萬元、獎金684.9萬元、績效工資125.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費272.27萬元、職業(yè)年金繳費136.12萬、職工基本醫(yī)療保險費87.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助費58.01萬元、其他社會保障繳費10.93萬元、住房公積金296.06萬元、其他工資福利支出12.55萬元、離休費66.95萬元、退休費284.77萬元、生活補助4.41萬元、獎勵金0.14萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.86萬元。 (二)公用經(jīng)費377.79萬元。主要包括:辦公費67.54萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費145.1萬元、會議費10.97萬元、培訓(xùn)費10.08萬元、公務(wù)接待費8.99萬元、工會經(jīng)費26.19萬元、福利費3.57萬元、其他交通工具運行維護費104.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市發(fā)展和改革委員會2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算5701.02萬元,與上年相比增加3507.91萬元,增長159.95%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并,預(yù)算增加。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 4599.99萬元,其中: (一)人員經(jīng)費4222.2萬元。主要包括:基本工資621.3萬元、津貼補貼1554.8萬元、獎金684.9萬元、績效工資125.47萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費272.27萬元、職業(yè)年金繳費136.12萬、職工基本醫(yī)療保險費87.66萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助費58.01萬元、其他社會保障繳費10.93萬元、住房公積金296.06萬元、其他工資福利支出12.55萬元、離休費66.95萬元、退休費284.77萬元、生活補助4.41萬元、獎勵金0.14萬元、其他對個人和家庭的補助支出5.86萬元。 (二)公用經(jīng)費377.79萬元。主要包括:辦公費67.54萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費145.1萬元、會議費10.97萬元、培訓(xùn)費10.08萬元、公務(wù)接待費8.99萬元、工會經(jīng)費26.19萬元、福利費3.57萬元、其他交通工具運行維護費104.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明 常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出18.5萬元,占“三公”經(jīng)費的67.37%;公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元,占“三公”經(jīng)費的 0 %;公務(wù)接待費支出8.96萬元,占“三公”經(jīng)費的32.63%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費預(yù)算支出18.5萬元,比上年預(yù)算增加4.5萬元,主要原因機構(gòu)改革單位合并,出國預(yù)算增加。 2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 0 萬元。其中: (1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因車改政策,不再購買車輛 (2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 0 萬元,比上年預(yù)算增加 0 萬元,主要原因車改政策,不再產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。 3.公務(wù)接待費預(yù)算支出 8.96萬元,比上年預(yù)算減少 15.52萬元,主要原因厲行節(jié)約,壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。 常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出10.8萬元,比上年預(yù)算增加4.41萬元,主要原因是機構(gòu)改革單位合并,事務(wù)增加,會議費用預(yù)算增加。 常州市發(fā)展和改革委員會2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出10.04萬元,比上年預(yù)算減少14.71萬元,主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項目支出。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市發(fā)展和改革委員會2020年政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出377.79 萬元,與上年相比增加171.87萬元,增長83.46%。主要原因是機構(gòu)改革單位合并,機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算增加。 十二、政府采購支出預(yù)算情況說明 2020年度政府采購支出預(yù)算總額 0.5 萬元,其中:擬采購貨物支出 0.5 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務(wù)支出 0 萬元。 十三、國有資產(chǎn)占用情況 本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。 十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明 2020年度,本部門單位共 1 個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計 500 萬元;本部門單位整體支出(□納入、□未納入)績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金 4383.88萬元。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。 四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。 五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。 八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
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