第一部分 部門概況

    一、部門主要職能

    （一）貫徹執(zhí)行國家、省有關城鄉(xiāng)建設的方針、政策、法律、法規(guī)，依法履行行政監(jiān)管職責，結合我市實際，擬訂規(guī)范性文件和實施辦法;負責城鄉(xiāng)建設行政執(zhí)法工作。

    （二）根據(jù)國家和省、市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略目標，組織或會同有關部門研究擬訂我市城市建設、工程建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)和勘察設計咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施;參與城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃工作,負責城市地鐵及軌道交通的建設工作;參與審議城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃和相關專業(yè)規(guī)劃；參與建設項目審查；參與審議建成區(qū)主次干道臨街、高層、大型群體建筑設計方案；參與土地批租方案的審查。

    （三）編制和下達年度城市建設資金使用計劃和年度城市建設工程計劃，并負責城建資金籌措和使用情況的監(jiān)督；負責市區(qū)城市建設相關規(guī)費的征收；負責市區(qū)市政公用基礎設施項目的建設管理。

    （四）負責全市建筑節(jié)能監(jiān)督管理工作。擬定建筑節(jié)能政策和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責節(jié)能建筑推廣工作，組織實施重大建筑節(jié)能項目；配合房屋墻體材料革新工作。

    （五）研究擬訂全市建設科技發(fā)展規(guī)劃、計劃、技術政策和實施辦法；負責建設工程技術管理，組織建設系統(tǒng)重大科研項目研究開發(fā)，指導建設系統(tǒng)科技成果轉(zhuǎn)化推廣，組織實施國際科技合作項目及引進項目的創(chuàng)新工作。

    （六）負責全市勘察設計行業(yè)監(jiān)督管理工作。負責建設工程勘察設計市場、質(zhì)量及勘察設計相關資質(zhì)、資格的監(jiān)督管理；監(jiān)督管理建設工程施工圖設計審查工作。

    （七）參與市區(qū)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村的規(guī)劃編制工作；參與市區(qū)歷史建筑的認定、規(guī)劃編制工作；負責市區(qū)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村和市區(qū)歷史建筑有關修繕維護和開發(fā)利用方面的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理及檔案管理工作；參與建設工程可行性研究、初步設計審查、規(guī)劃建筑設計方案評審、交通影響評價工作；負責全市房屋建筑和市政工程抗震設防的監(jiān)督管理；會同管理全市國家安全事項和公共安全技術防范設施的審查工作。

    （八）依法負責全市建筑業(yè)各類企業(yè)、中介服務機構和從業(yè)人員的資質(zhì)、資格管理；負責全市建筑工程施工許可、工程竣工驗收備案管理；監(jiān)督管理全市建筑工程質(zhì)量；負責工程建設文明施工管理；綜合管理全市建設工程報建、招標投標、造價、監(jiān)理、檢測、合同、信息等工作；負責建筑材料、設備、構配件使用的監(jiān)督管理；負責建筑裝飾管理；指導建筑企業(yè)開拓國際建筑市場；配合相關部門做好墻體材料改革和散裝水泥應用管理工作。

    （九）負責城市道路、橋梁、供水、排水、燃氣、照明等市政公用行業(yè)的運行和管理；參與城市規(guī)劃區(qū)地下水開發(fā)利用保護工作。

    （十）負責城市綜合開發(fā)管理工作。會同有關部門提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施；制定房地產(chǎn)開發(fā)、城市房屋征收拆遷等有關政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；管理房地產(chǎn)開發(fā)項目建設，參與房地產(chǎn)開發(fā)項目審批；負責房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)的監(jiān)督管理；負責房地產(chǎn)開發(fā)項目公建配套建設監(jiān)督管理；負責房地產(chǎn)開發(fā)項目竣工交付使用的監(jiān)督管理；負責征收拆遷安置房的建設管理工作；負責城市房屋征收拆遷管理和征收拆遷實施單位及拆房單位資質(zhì)的監(jiān)督管理。

    （十一）指導全市村鎮(zhèn)建設工作。負責全市村鎮(zhèn)建設發(fā)展研究，擬定村鎮(zhèn)建設的政策并指導實施；參與全市村鎮(zhèn)規(guī)劃審查，指導中長期村鎮(zhèn)建設計劃的編制和實施；指導全市村鎮(zhèn)房屋建筑與市政基礎設施建設，組織開展各類村鎮(zhèn)建設典型示范創(chuàng)建活動；組織全市村鎮(zhèn)建設實用技術研究與推廣應用；組織全市村鎮(zhèn)建設管理人員的培訓。

    （十二）負責城市建設、市政工程建設、建筑業(yè)、公用行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責系統(tǒng)內(nèi)的反恐、維穩(wěn)和應急管理工作。

    （十三）負責城市建設信息管理；負責市區(qū)城市建設檔案管理，并對轄市（區(qū)）城市建設檔案工作進行指導；負責建設系統(tǒng)職稱工作，會同有關部門負責建設系統(tǒng)有關人員的執(zhí)業(yè)資格管理；負責本系統(tǒng)職工教育和行業(yè)培訓工作；指導相關行業(yè)協(xié)會、學會工作；管理局直屬企事業(yè)單位。

    （十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成情況

    建設局系統(tǒng)納入部門決算管理的單位有14家，其中行政單位1家：常州市城鄉(xiāng)建設局本級；參照公務員法管理單位2家：常州市城建監(jiān)察支隊、常州市建設工程招標投標辦公室；全額撥款事業(yè)單位6家：常州市城鄉(xiāng)建設服務中心、常州市房屋征收與補償辦公室、常州市工程造價管理處、常州市燃氣管理站、常州市建設工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州建筑業(yè)安全監(jiān)督站；差額撥款事業(yè)單位3家：常州市市政工程管理處、常州市排水管理處、常州市城市照明管理處；自收自支事業(yè)單位2家：常州市城市建設檔案館、常州市建筑業(yè)管理處。

    三、2015年度主要工作完成情況

    2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是我市加快蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設的重大項目深化年。根據(jù)市委十一屆八次全會部署，我局堅持“突出生態(tài)、完善路網(wǎng)、保障民生、提升品質(zhì)、建設新城”的思路，以爭創(chuàng)中國人居環(huán)境獎為目標，以生態(tài)綠城建設為抓手，重點推進實施一批交通路網(wǎng)完善、城市環(huán)境提升和民生保障發(fā)展工程，城市功能品質(zhì)和生態(tài)文明建設水平得到進一步提高，為我市加快實現(xiàn)“以產(chǎn)興城、以城促產(chǎn)、宜居宜業(yè)、融合發(fā)展”的轉(zhuǎn)型目標打下了堅實基礎。

    今年以來，我局緊緊圍繞市委市政府工作中心，立足全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極組織實施市級重點項目，努力打造精品宜居城市，著力提升建設服務管理效能。在市委、市政府正確領導下，全局上下創(chuàng)新管理、改進作風、負重奮進，較好地完成了年初確定的各項工作任務。

    （一）推進重點項目，提升城市功能品質(zhì)

    全面推進市級重點工程和重點項目，制定重點工程（項目）專項實施方案，實行局領導掛鉤重點項目，專人負責，主動對接，全程跟蹤服務。

    1．強力推進，深入實施路網(wǎng)完善工程。對照年初確定的計劃目標，抓緊實施重要節(jié)點改造和支路路網(wǎng)建設，加大城市道路建設力度，拓展延伸城市路網(wǎng)框架，確保道路交通有序可達。福陽路（青洋路～北塘河西路）和飛龍西路等新建和大修工程已建成通車，永寧北路（新一路～橫塘河西路）、新堂北路（新一路～龍匯路）、勞動西路（五星路～龍江路）、三堡街（長江路～五星路）、新一路和龍匯路（竹林北路～新堂北路）等新建工程已基本具備通車條件?；始Z浜公園周邊童子河南路、白云南路等道路正在加快推進前期工作，將于明年開工建設。

    2．全面統(tǒng)籌，有序推進城市功能項目。積極推進青果巷歷史文化街區(qū)建設項目，文保及民居建筑設計修繕方面，完成了7處組團設計工作，啟動開展了7處組團修繕工程；基本完成了主道綜合管線施工和南市河駁岸修繕整治工程。文化廣場項目一期工程已開工建設，目前進展順利，完成了二期工程的總包、監(jiān)理單位招標工作，現(xiàn)已全面進場施工。金融商務區(qū)建設已形成中心公園設計任務書，啟動了工程前期籌備工作；完成了秋廣場建筑概念設計方案評標，形成帶方案出讓文件，正積極推動土地掛牌上市。

    （二）著力服務民生，優(yōu)化城市人居環(huán)境

    圍繞中國人居環(huán)境獎創(chuàng)建工作，以生態(tài)環(huán)境建設為重點，加快公用基礎設施建設，加強市政設施管養(yǎng)，增強城市運行保障功能，全面優(yōu)化人居環(huán)境。

    1．強力攻堅，深入推進生態(tài)綠城建設。生態(tài)綠城建設項目是市年度重點工程，也是我市全面加強生態(tài)文明建設水平、提升改善人居環(huán)境的重要抓手。根據(jù)年度工作目標要求，我局在去年實現(xiàn)新增綠地141公頃、綠道62公里的基礎上，進一步克服時間緊、要求高、工程項目面廣量大等困難，建成環(huán)高架及延伸段、麗華路、光華路、大明路生態(tài)綠道、橫塘河濕地公園和白蕩河綠地，完成了老運河北側(cè)慢行系統(tǒng)德安橋棧橋橋梁施工和南港地塊倉庫整修主體工程，開工建設了皇糧浜公園和老運河南側(cè)陶家村綠地，其它重要項目也正按計劃目標加快推進。

    2．服務民生，公用服務事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。預計全年實現(xiàn)城市供水2.5億立方米，供氣3.9億立方米，安裝照明設施8307套、9338盞，污水處理總量1.72億立方米，有力保障了城市運行安全和市民生活穩(wěn)定。同時，通過推進民生保障工程，城市公用基礎設施得到進一步發(fā)展提升。城市供水方面：建成30萬立方米/日德勝河應急取水工程；自來水深度處理工藝改造工程西石橋水廠項目順利開工建設，魏村水廠項目也已完成初步設計并開展工程招投標工作。城市供氣方面：完成了天然氣利用三期工程年度目標任務，改造、新建管道68.2公里。城市排水方面：完成了戚墅堰污水處理廠三期工程廠區(qū)主體工程和市江邊污水廠中水回用工程；江邊污水處理廠三期工程上半年日均處理量6萬立方米，較2014年增長40%，污水集中處理率進一步提升；基本完成了市區(qū)老小區(qū)雨污分流改造和污水提升工作，城區(qū)水環(huán)境得到有力改善，市區(qū)“三改”工作年度計劃目標將順利完成。

    3．加強管養(yǎng)，維護提升市政基礎設施。為減少對市民正常生活的影響、努力提升城市形象，嚴格執(zhí)行《控制城市道路挖掘管理規(guī)定》，重點抓好計劃管理、開挖聯(lián)動和集中修復等工作，盡量避免重復開挖。重點加強道路等市政設施的巡查與養(yǎng)護，對存在問題及時維修，累計完成瀝青路面維修12萬平方米，更換各類道板2.85萬平方米，整改175條道路13500處、2.2萬平方米無障礙設施。同時，全面推廣使用路面裂縫固體密封膠灌縫新技術，完成15條道路、總計4.7萬余米工程量，預計年內(nèi)將完成工程總量13萬米；積極推進人行道改造，實施維修影像信息化管理，累計改造人行道5000多平方米。通過加強管理維修，進一步提升了市政設施的運行效率。

    在此基礎上，經(jīng)過精心組織、強力推進、嚴密迎檢，中國人居環(huán)境獎創(chuàng)建工作取得關鍵進展，11月初順利通過了住建部現(xiàn)場考核驗收。同時，扎實推進村莊規(guī)劃建設示范工作，共完成7個美麗鄉(xiāng)村示范村檢查驗收，推進了8個美麗鄉(xiāng)村示范村建設，農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)提升。

    （三）創(chuàng)優(yōu)監(jiān)管方式，提升行業(yè)管理水平

    面對宏觀形勢下行調(diào)整的壓力，相關職能處室、基層單位保持積極樂觀的工作干勁，克服管理工作千頭萬緒、隊伍力量緊張有限等困難，堅持主動服務、深化創(chuàng)新、強化監(jiān)管，建設和房地產(chǎn)市場發(fā)展平穩(wěn)有序。

    1．創(chuàng)新管理，誠信體系建設提升完善。全面啟用“常州市建筑市場監(jiān)管與誠信考核平臺”，將施工許可、綜合大檢查、信用考評、竣工備案驗收等管理環(huán)節(jié)直接納入市監(jiān)管平臺，實現(xiàn)建筑市場監(jiān)管與誠信考核平臺應用全市覆蓋，積極實行施工合同“網(wǎng)簽網(wǎng)備”，進而充分體現(xiàn)建筑市場與施工現(xiàn)場“兩場聯(lián)動”效應，形成有利于優(yōu)秀企業(yè)成長發(fā)展的環(huán)境機制，有力提升了建筑工地現(xiàn)場管理水平。通過調(diào)整完善全市建設工程評標辦法，進一步提升我市建設工程招標評標辦法的科學性，規(guī)范招投標市場行為，有效遏制了施工企業(yè)的圍標、串標行為，有力維護招投標市場秩序。同時，出臺《常州市建筑工程在建項目施工現(xiàn)場從業(yè)人員實名制管理暫行辦法》，進一步加強建筑業(yè)從業(yè)人員管理，為維護農(nóng)民工權益和清欠防欠長效管理創(chuàng)新了監(jiān)管方式。

    2．依法行政，建筑市場管理全面加強。通過相關制度，簡化非國有資金招投標監(jiān)管和方式，降低年度投標保證金標準；實行施工現(xiàn)場從業(yè)人員實名制，細化建筑市場稽查流程，提高稽查頻次，稽查范圍覆蓋轄市區(qū)；強化行政執(zhí)法，今年共立案查處違規(guī)項目59件，罰款559.8萬元，沒收違法所得30萬元，始終保持對違法違規(guī)行為的高壓態(tài)勢。

    3．專項治理，工程質(zhì)量監(jiān)管深入開展。進一步開展工程質(zhì)量治理兩年行動及住宅工程質(zhì)量常見問題專項治理，全面實施住宅工程交付標準樣板房制度，著重突出建設單位第一責任人的地位，通過明示建筑材料名稱、規(guī)格及關鍵部位、工序構造做法等施工源頭預防措施，積極發(fā)揮購房者監(jiān)督作用，有效降低因商品房不按設計圖紙和工程建設標準施工引發(fā)的住宅交房糾紛。

    4．優(yōu)化監(jiān)管，安全施工水平持續(xù)提高。以控制施工揚塵為重點，深入開展了揚塵整治專項行動。持續(xù)完善安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺，進一步加強“三級”安全生產(chǎn)責任落實、督查與處罰力度。全面啟用“安監(jiān)通”移動執(zhí)法系統(tǒng)，通過移動智能終端對建設工程項目進行現(xiàn)場交互式管理，實現(xiàn)安全監(jiān)督現(xiàn)場檢查、隱患整改、局部停工移動執(zhí)法，有力推動安全檢查同質(zhì)化、標準化和透明化，建筑施工安全監(jiān)管水平得到明顯提升。

    5．規(guī)范管理，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。根據(jù)房地產(chǎn)市場當前形勢，進一步加強商品房交付使用備案管理，逐步解決開發(fā)項目歷史遺留問題。建立開發(fā)項目跟蹤服務機制，加強項目推進指導服務，幫助開發(fā)企業(yè)解決影響項目推進的各類問題。完善合同管理，推進地塊配套市政工程建設，同時按照出讓合同約定，加快回購定銷商品房，確保商品房按時交付。

    （四）加快技術創(chuàng)新，建設科技蓬勃發(fā)展

    1．統(tǒng)一部署，全面開展綠色建筑行動。年初經(jīng)市政府辦公室起草下發(fā)了《常州市綠色建筑行動實施方案》，明確了我市綠色建筑發(fā)展的目標和任務。在綠色建筑示范區(qū)引領帶動下，我市共有85個項目獲得綠色建筑設計、運營標識，總面積達709.82萬平方米，全省名列第四，其中綠建運營標識數(shù)量位居全省第一。11月25～27日，省住建廳在我市召開全省綠建大會。

    2．先行先試，實施既有建筑節(jié)能改造。我市被列為首批省既有建筑節(jié)能改造示范城市，獲得1500萬元資金補助。為順利完成示范任務，我局聯(lián)合市財政局制訂下發(fā)了《常州既有建筑節(jié)能改造示范城市實施方案》，今年已組織了19個項目約53萬平方米項目進行節(jié)能改造，預計節(jié)能量達5752噸標煤，并開展了既有建筑節(jié)能改造相關課題研究。

    3．積極籌備，大力推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。為加快建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，促進我市建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，我局代市政府起草了《關于加快推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的實施意見》，起草過程中多次就意見主要內(nèi)容征求了26個相關行業(yè)主管部門和企業(yè)的意見。在政策研究的同時，還積極組織申報全省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化試點，成功申報了1個建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化示范城市（武進區(qū)）、2個設計研發(fā)基地、3個部品制造基地，以及2個示范項目，共獲取補助資金3770萬。省政府于12月2～3日在我市召開了建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化推進會。

    4．對照要求，有序推進管理系統(tǒng)信息化工作。根據(jù)智慧城市建設要求，進一步提高我局信息化工作水平，2015年我局組織實施了“智慧城建共享平臺”等22個信息化建設項目，項目數(shù)量及投資規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。目前局綜合信息平臺等17個項目已開發(fā)完成并投入使用，其他項目正有序推進。

    （五）加強內(nèi)部建設，努力提高服務效能

    為進一步營造良好政務環(huán)境，不斷規(guī)范行業(yè)管理秩序，根據(jù)上級要求和當前實際，通過積極改革、努力創(chuàng)新，強化服務意識，加強內(nèi)部建設，切實提升行政服務效能。

    1．深化改革，持續(xù)提高行政審批效能。實施建設項目施工圖“七圖聯(lián)審”，實現(xiàn)建設項目審批服務“質(zhì)”與“效”的雙重提升；創(chuàng)新施工許可實行網(wǎng)上并聯(lián)審批，有效提高行政服務效率；實施二級建造師變更注冊無紙化申報，確保權力規(guī)范透明運行；深入推進資質(zhì)資格審批服務改革，進一步簡化審批環(huán)節(jié)，有效延伸“一站式”服務，有力提升審批服務效能。同時，以打造一流“窗口”為目標，通過強化行政指導，全程跟蹤服務重點項目建設，扎實提升重點項目服務能力。

    2．創(chuàng)新舉措，努力籌集城市建設資金。搶抓政策機遇，增加直接融資比重，通過獲批銀監(jiān)會理財直接融資工具10億元、上海證交所非上市公司公司債券30億元和私募債券45億元等方式途徑，落實資金近400億元，超額完成目標任務。同時，抓住利率下行時機，加快新增3～5年中長期融資產(chǎn)品，扭轉(zhuǎn)以往以2年短期融資產(chǎn)品為主的被動局面，并加大融資談判力度及浮動利率要求，有效降低年度融資成本，進一步提高嚴峻形勢下的抗風險能力，為順利推進城鄉(xiāng)建設各項重要工作及時提供了可靠的資金保障。

    3．改進作風，扎實開展專題教育活動。按照中央和省委、市委部署要求，在全局系統(tǒng)深入開展黨員領導干部“三嚴三實”專題教育。一是堅持將專題教育與黨建工作融合。壓實黨建工作責任，從嚴管理干部隊伍，積極開展服務型黨組織建設，強化考核跟蹤問效。二是堅持將專題教育與黨風廉政建設融合。豐富廉政教育形式，創(chuàng)新廉政教育載體，強化教育提醒機制，深化政風行風建設。三是堅持將專題教育與業(yè)務工作融合?？茖W實施重大工程項目，切實保障群眾合理利益，千方百計推進民生工程。經(jīng)過強力推進，認真整改，全局系統(tǒng)作風改進成效明顯，民生服務工作效能提高顯著，黨員干部精神面貌和機關整體形象得到全面提升。

    第二部分 建設部門2015年度部門決算表

    2015年度部門決算公開報表匯總包括：收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、財政撥款支出決算表、財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、機關運行經(jīng)費支出決算表、政府采購支出決算表（詳見附件）。

    第三部分 建設部門2015年度部門決算情況說明

    一、收入支出總體情況說明

    建設部門2015年度收入總計110403.8萬元，與上年相比增加27484.8萬元，增長33.15%。支出總計106987.32萬元，與上年相比增加27475.01萬元，增長34.55%。主要原因是財政撥款收入較上年增長較快。其中：

    （一）收入總計110403.8萬元。包括：

    1．財政撥款收入101501.12萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加29028.1萬元，增長40.05%。主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的財政撥款收入25000萬元。

    2．事業(yè)收入2226.75萬元，為常州市市政工程管理處等事業(yè)單位開展城鄉(xiāng)社區(qū)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少668.64萬元，減少23.09%。主要受房產(chǎn)市場影響，相關行業(yè)不景氣導致事業(yè)收入下降。

    3．經(jīng)營收入4490.36萬元，為常州市城市照明管理處等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比減少1397萬元，減少23.73%。主要原因是受房產(chǎn)市場影響，道路和景觀照明設施業(yè)務量下降所致。

    4．其他收入159.47萬元，主要為常州市城市建設檔案館取得的其他收入。

    5．年初結轉(zhuǎn)和結余2026.1萬元，主要為常州市城鄉(xiāng)建設局本級上年結轉(zhuǎn)本年使用的專項資金，以及常州市城市建設檔案館不需支付的暫存款經(jīng)財政部門審核劃轉(zhuǎn)為歷年結余資金。

    （二）支出總計110403.8萬元。包括：

    1．一般公共服務支出5.32萬元，主要用于企業(yè)離休干部的體檢費用。與上年相比減少2.68萬元，減少33.50%。

    2．科學技術支出20萬元，主要用于LID的海綿城市構建技術研究與示范支出。與上年相比增加9萬元，增長81.82%。主要是因工作需要加大了科研經(jīng)費的投入。

    3．社會保障和就業(yè)支出1488.27萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位離退休人員的支出。與上年相比減少58.64萬元，減少3.79%。主要是因離退休人員減少導致相關支出下降。

    4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出137.88萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位職工醫(yī)療保障支出。與上年相比減少7.58萬元，減少5.21%。主要是因人員減少導致相關支出下降。

    5．節(jié)能環(huán)保支出25612.24萬元，主要用于污染防治水體污水運行和建筑節(jié)能等方面。與上年相比增加1739.41萬元，增長7.29%。主要是應節(jié)能環(huán)保的要求，加大了相關污染防治和節(jié)能方面的投入。

    6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出76039.77萬元，主要用于用于局機關及事業(yè)單位開展城鄉(xiāng)社區(qū)事務而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比增加26632.68萬元，增長53.90%。主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出25000萬元。

    7．援助其他地區(qū)支出3.51萬元，主要用于援疆工作人員的津補貼。與上年相比減少0.46萬元，減少11.59%。主要是依照市財政局的核定數(shù)列支費用。

    8．住房保障支出420.61萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。與上年相比減少88.07萬元，減少17.31%。主要是因人員減少導致相關支出下降。

    9．其他支出3259.71萬元，主要用于常州市城市照明管理處的經(jīng)營支出。與上年相比減少748.65萬元，減少18.68%。主要是較上年減少了常州市建筑職工大學的經(jīng)營支出。

    10．結余分配1358.98萬元，主要是常州市城市照明管理處等事業(yè)單位對非財政補助結余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比減少666.99萬元，減少32.92%，主要是常州市城市照明管理處等事業(yè)單位受本年經(jīng)營收入下降等因素的影響。

    11.年末結轉(zhuǎn)和結余2057.51萬元，主要是常州市城鄉(xiāng)建設局本級等單位本年度（或以前年度）預算安排的專項無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定使用的資金，以及常州市城市建設檔案館不需支付的暫存款經(jīng)財政部門審核劃轉(zhuǎn)為歷年結余資金。

    二、收入決算情況說明

    建設部門本年收入合計108377.7萬元，其中：財政撥款收入101501.12萬元，占93.65%；事業(yè)收入2226.75萬元，占2.05%；經(jīng)營收入4490.36萬元，占4.15%；其他收入159.47萬元，占0.15%。

    三、支出決算情況說明

    建設部門本年支出合計106987.32萬元，其中：基本支出10389.95萬元，占9.71%；項目支出93337.66萬元，占87.24%；經(jīng)營支出3259.71萬元，占3.05%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    建設部門2015年度財政撥款收、支總決算各102937.09萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加29673.56萬元，增長40.50%。主要原因是公共預算財政撥款收支與上年相比增長較快。

    五、財政撥款支出決算情況說明

    財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。建設部門2015年財政撥款支出101471.09萬元，占本年支出合計的94.84%。與上年相比，財政撥款支出增加28998.16萬元，增長40.01%。主要是增加了專項資金用于江邊污水處理廠管網(wǎng)擴建工程，以及相關各事業(yè)單位的長效管理資金。

    建設部門2015年度財政撥款支出年初預算為27796.56萬元，支出決算為101471.09萬元，完成年初預算的365.05%，主要是增加了專項資金用于江邊污水處理廠管網(wǎng)擴建工程和高架道路一期特許運營補貼的支付、以及各相關單位的長效管理資金等因素形成。其中：

    （一）一般公共服務（類）

    1．人力資源事務（款）其他人事事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.32萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了企業(yè)離休干部的體檢費用。

    （二）科學技術（類）

    1．技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是海綿城市構建技術研究與示范支出等工作需要，加大了科研經(jīng)費的投入。

    （三）社會保障和就業(yè)（類）

    1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為1291.49萬元，支出決算為1299.2萬元，完成年初預算的100.60%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是局機關及事業(yè)單位離退休人員變動和工資略有調(diào)整。

    2．其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為87.97萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了企業(yè)離休人員的津補貼和遺屬補助。

    （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

    1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為117.03萬元，支出決算為127.03萬元，完成年初預算的108.54%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因局機關及事業(yè)單位職工醫(yī)療保障費用略有調(diào)整。

    （五）節(jié)能環(huán)保（類）

    1．污染防治（款）水體（項）。年初預算為23141.13萬元，支出決算為24830.44萬元，完成年初預算的107.30%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是污染防治水體污水運行各項費用有所增加。

    2．能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為781.8萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了省專項資金用于建筑節(jié)能等方面的支出。

    （六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

    1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行、一般行政管理事務、工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管和工程建設管理（項）。年初預算為1846.23萬元，支出決算為3730.73萬元，完成年初預算的202.07%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務和工程建設管理的支出有所增長，并且增加了工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管方面的支出。

    2．城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）。年初預算為522.3萬元，支出決算為1198.87萬元，完成年初預算的229.54%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市政設施補償支出增長較快。

    3．城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25000萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了專項資金用于江邊污水處理廠管網(wǎng)擴建工程。

    4．建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）。年初預算為52.7萬元，支出決算為374萬元，完成年初預算的709.68%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了常州市建筑業(yè)安全監(jiān)督站對建設市場監(jiān)管方面的支出。

    5．城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為24418.48萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了用于高架道路一期特許運營補貼的支出。

    6．其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為458.79萬元，支出決算為19215.13萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了各相關單位的長效管理資金。

    （七）援助其他地區(qū)支出（類）

    1．其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.51萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是依照市財政局核定的援疆工作人員津補貼列支費用。

    （八）住房保障支出（類）

    1．住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼和購房補貼（項）。年初預算為366.89萬元，支出決算為378.63萬元，完成年初預算的103.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是局機關及事業(yè)單位職工的繳費略有調(diào)整。

    六、財政撥款基本支出決算情況說明

    建設部門2015年度財政撥款基本支出8217.64萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費7644.03萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    （二）公用經(jīng)費573.61萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。建設部門2015年一般公共預算財政撥款支出77052.61萬元，與上年相比增加28326.16萬元，增長58.13%。年初預算為27796.56萬元，完成年初預算的277.20%，主要是增加了專項資金用于江邊污水處理廠管網(wǎng)擴建工程，以及各相關單位的長效管理資金。

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    建設部門2015年度一般公共預算財政撥款基本支出8217.64萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費7644.03萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    （二）公用經(jīng)費573.61萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

    建設部門2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出7萬元，占“三公”經(jīng)費的2.40%；公務用車購置及運行費支出263.97萬元，占“三公”經(jīng)費的90.39%；公務接待費支出21.07萬元，占“三公”經(jīng)費的7.21%。具體情況如下：

    1．因公出國（境）費決算支出7萬元，完成預算的100%，全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計3人次。開支內(nèi)容主要為公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

    2．公務用車購置及運行費支出263.97萬元。其中：

    （1）公務用車購置決算支出0萬元，本年度沒有購置公務用車。

    （2）公務用車運行維護費決算支出263.97萬元，完成預算的   89.79%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要因各單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關規(guī)定，合理規(guī)劃車輛的使用。公務用車運行維護費主要用于車輛的燃油費、維修費、過路過橋費、保險費及租用費等。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量109輛。

    3．公務接待費21.07萬元。其中：

    （2）國內(nèi)公務接待支出21.07萬元，完成預算的64.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是各單位貫徹落實厲行節(jié)約的相關規(guī)定，控制公務接待的開支。2015年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務接待267批次，2688人次。主要為接待兄弟城市或有關單位來建設部門開展城市建設、工程建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)和勘察設計咨詢業(yè)等方面業(yè)務工作交流。

    2015年度財政撥款安排的會議費決算支出30.98萬元，完成預算的38.62%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是各單位執(zhí)行厲行節(jié)約的相關規(guī)定嚴格控制了會議數(shù)量和會議時間。2015年度全年召開會議72個，參加會議1563人次。主要為根據(jù)2016年工作任務安排召開的各項會議費用。

    2015年度財政撥款安排的培訓費決算支出54.21萬元，完成預算的67.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是各單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關規(guī)定，適當安排了自學以減少培訓費開支。2015年度全年組織培訓38個，組織培訓1531人次。主要為提升建設職工的政治素養(yǎng)、業(yè)務能力等所發(fā)生的培訓支出，用于任職培訓、黨校培訓、綜合培訓等。

    十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

    市級建設部門2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余789.5萬元，本年收入決算24418.48萬元，本年支出決算24418.48萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余789.5萬元。具體支出情況如下：

    1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（項）支出決算24418.48萬元，主要用于支持高架道路一期特許運營補貼的支出。

    十一、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

    2015年本部門機關運行經(jīng)費支出121.07萬元。

    （二）政府采購支出決算情況說明

    2015年度政府采購支出總額45.45萬元，其中：政府采購貨物支出6.64萬元、政府采購工程支出9.52萬元、政府采購服務支出29.29萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日，本部門共有車輛153輛，其中，一般公務用車58輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車86輛，主要是工程施工用車；單位價值200萬元以上大型設備4臺（套）。

    第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

    二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

    六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。

    九、一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人事事務（項）：指單位除“機關服務”、“政府特殊津貼”等項目以外其他人事事務方面的支出。

    十、科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)（項）：指單位除“機關運行”、“應用技術研究與開發(fā)”等項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。

    十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休和事業(yè)單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）和事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    十二、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：指單位其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位和事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位和事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    十四、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：指單位在排水、污水處理、水污染治理、飲用水源地保護等方面的支出。

    十五、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：指單位用于能源節(jié)約利用等方面的支出。

    十六、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行、一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）單位的基本支出和未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    十七、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設標準規(guī)范編制與監(jiān)管（項）：指單位在擬定工程建設國家標準和部管行業(yè)標準、監(jiān)督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出。

    十八、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：指單位在調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

    十九、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）：指單位其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

    二十、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指單位在城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

    二十、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）：指單位各類建筑工程強制性和推薦性標準及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

    二十一、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）：指單位其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

    二十二、援助其他地區(qū)支出（類）其他（款）其他（項）：指單位援助其他地區(qū)資金中除“一般公共服務”、“醫(yī)療衛(wèi)生”等項目以外的其他支出。

    二十三、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社、財政規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    二十四、住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的住房公積金。

    二十五、住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

    二十六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

    二十七、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    二十八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    二十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    三十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    三十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

    三十二、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    三十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

    附件：常州市城鄉(xiāng)建設局（匯總）2015年決算公開報表匯總