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2017年度市級預(yù)算績效管理項目績效目標(biāo)表
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項目名稱
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高效設(shè)施農(nóng)業(yè)（含市級以上示范區(qū)創(chuàng)建）
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項目屬性
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延續(xù)項目
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項目設(shè)立類別
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市確定的項目
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項目功能類別
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經(jīng)濟(jì)發(fā)展類
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項目資金支付形態(tài)類別
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競爭性項目補助
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績效管理模式
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績效管理模式
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計劃開始時間
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2017-01-01
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計劃完成時間
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2017-12-31
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項目總金額（萬元）
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其中
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部、省級財政
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市級財政
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區(qū)級財政
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單位自籌
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其他
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2700.00
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2700.00
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0.00
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項目績效總目標(biāo)
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根據(jù)近年來我市高效設(shè)施農(nóng)業(yè)項目建設(shè)情況，預(yù)計2017年投入高效設(shè)施農(nóng)業(yè)財政專項資金2700萬元，新增設(shè)施農(nóng)業(yè)面積1.2萬畝，高效漁業(yè)面積4000畝，規(guī)模畜禽養(yǎng)殖比重提高1%。通過加大高效設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)力度，有效提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和勞動生產(chǎn)率，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)，保障農(nóng)業(yè)基本現(xiàn)代化任務(wù)的實現(xiàn)。
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指標(biāo)類別
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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本年目標(biāo)值
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預(yù)算金額（萬元）
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共性指標(biāo)
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投入類指標(biāo)
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資金落實
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資金到位率
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=100%
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到位及時率
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=100%
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資金使用率
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=100%
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資金節(jié)約率
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=0%
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資金預(yù)算
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預(yù)算的科學(xué)性
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科學(xué)
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預(yù)算的精確性
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精確
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預(yù)算編制程序規(guī)范性
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規(guī)范
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管理類指標(biāo)
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財務(wù)管理
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財務(wù)制度健全性
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健全
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財務(wù)行為合法合規(guī)性
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合法合規(guī)
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會計信息質(zhì)量
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優(yōu)
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項目管理
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項目管理制度健全性
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健全
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項目管理過程規(guī)范性
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規(guī)范
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項目結(jié)果可控性
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可控
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高效設(shè)施園藝
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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溫室、大棚、棚架、遮陽網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)
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=8000畝
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700.0
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噴滴灌設(shè)施、無公害芹塘、食用菌工廠化生產(chǎn)等輔助設(shè)施建設(shè)
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=2000畝
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500.0
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基地道路、溝渠等基礎(chǔ)設(shè)施
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=10000畝
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500.0
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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畝產(chǎn)出效益增加
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=30%
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畜禽養(yǎng)殖
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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改造提升畜禽養(yǎng)殖圈舍
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=10000平方米
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500.0
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效果類指標(biāo)
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社會效益
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規(guī)模畜禽養(yǎng)殖比重提高
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=1%
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生豬大中型規(guī)模養(yǎng)殖比重提高
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=3%
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高效漁業(yè)
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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新增高效設(shè)施漁業(yè)面積
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=4000畝
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200.0
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標(biāo)準(zhǔn)化池塘改造面積
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=5000畝
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300.0
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效果類指標(biāo)
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社會效益
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設(shè)施漁業(yè)面積增長率
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=8%
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綜合個性指標(biāo)
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效果類指標(biāo)
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社會效益
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地方特色品種種質(zhì) 資源保護(hù)與開發(fā)
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≥2項
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引進(jìn)、開發(fā)、示范新品種、新技術(shù)、新模引進(jìn)、開發(fā)、示范新品種、新技術(shù)、新模式
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≥10個
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推廣運用新品種面積占項目區(qū)面積比重
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≥45%
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項目區(qū)農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)
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≥8000人次
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設(shè)施農(nóng)業(yè)基地銷售收入增長率
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≥20%
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輻射帶動示范面積
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≥6萬畝
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項目比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量增長率
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≥20%
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項目示范輻射帶動率
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≥60%
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生態(tài)效益
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“三品”認(rèn)證
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≥8個
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滿意度
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服務(wù)對象滿意度
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服務(wù)對象滿意度
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≥97%
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合計
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2700
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項目實施計劃
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進(jìn)度內(nèi)容
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計劃時間
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第一季度
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第二季度
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第三季度
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第四季度
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高效設(shè)施園藝
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0%
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100%
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100%
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100%
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畜禽養(yǎng)殖
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0%
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100%
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100%
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100%
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高效漁業(yè)
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0%
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100%
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100%
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100%
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